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Na primeira, o faturamento é feito com base nos contratos (Periódicos ou não periódicos) selecionados na visão e gera todas as parcelas dos contratos selecionados. Esse processo gera um lote de faturamento que pode armazenar os logs do faturamento dos contratos.
O segundo tipo é feito com base em um filtro criado pelo usuário na inclusão do lote. Durante a criação do Lote são especificados dados como o intervalo datas, filiais, natureza, tipo de destinatário, tipo de faturamento, movimento a ser gerado, entre outros, que serão utilizadas para filtrar os itens de contratos que serão faturados no processo de faturamento de lotes.
Para faturar itens do tipo medição é utilizado o faturamento de medições acessado através do anexo "Medições" na tela de manutenção de contratos.

Quebra de Notas Fiscais

Durante o faturamento de um contrato com vários itens ou mesmo de vários contratos ao mesmo tempo, movimentos distintos podem ser gerados, de acordo com a parametrização do módulo de manutenção de contratos, ou marcando o campo "Gera nota Separada" na aba "Condições Gerais" do item de contrato.
Além disso, alguns campos informados no contrato podem fazer com que o mesmo seja quebrado no faturamento independentemente da parametrização.
Observação: Se na pasta identificação dos parâmetros do contrato, você marcou o campo representante, significa que em cada lote incluído você determinará quem será o destinatário do contrato, os representantes ou os clientes, pois podem ter vários representantes e estes efetuam vendas a vários clientes. Portanto, o destino da nota será o representante, porém é o cliente quem efetuará o pagamento e o representante é quem enviará a nota ao cliente.

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