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  • 1360 - Devolução de Cupom Fiscal - DR

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Devolução de Cupom Fiscal - 1360

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo realizar a devolução e  troca de vendas por cupom fiscal, sendo NFC-e ou SAT; ela também realiza a reimpressão de devoluções e trocas já realizadas. A troca e/ou devolução de cupom fiscal pode ser realizada a partir das vendas feitas na rotina 2075 - Frente de Caixa ou no TOTVS PDV. Em caso de troca é emitido um novo pré venda e o valor do produto trocado será gerado em crédito e constará no pedido, ao passar a nova mercadoria no caixa será contabilizado o crédito.

Objetivo da tela:

Tela inicial da rotina 1360.


 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Na tela inicial da rotina será possível ver que ela realiza as funções:

 

Campo:

Descrição:

Novo

Inicia a devolução / troca de cupom fiscal.

 Gravar

Grava a devolução e/ou troca de acordo com as informações preenchidas. 

CancelarCancela a devolução iniciada voltando para a tela inicial da rotina.
Reimpressão

Realiza a reimpressão de devoluções e/ou trocas realizadas.

Nela é possível buscar pelos campos:

  1. Filial: Mostra as filiais cadastradas para que seja realizada a devolução;
  2. Período de Faturamento do Cliente: Permite selecionar o período em que o cupom foi faturado;
  3. Período de Devolução do Cliente: Permite selecionar o período em que a devolução foi realizada;
  4. Núm. Cupom Fiscal: Campo que permite informar o número do cupom fiscal;
  5. Núm. Nota Devolução: Campo que permite informar o número da nota de devolução;
  6. Exibir Devoluções Canceladas: Flag que permite ser marcada ou desmarcada conforme necessidade;
  7. Pesquisar: Busca as devoluções realizadas de acordo com o pré selecionado nos filtros de pesquisa;
  8. Tipo Impressão: Permite selecionar se será impresso o Comprovante de Crédito, Comprovante de Devolução ou Comprovante de Troca;
  9. Imprimir: Imprime o tipo de devolução pré selecionado;
  10. Cancelar: Cancela a operação de reimpressão e retorna para a tela inicial da rotina.



Principais Campos e Parâmetros:

A tela principal da rotina de devolução possui duas abas:


Dados Notas de Devolução


Filtros


Campo:

Descrição

Motivo da Devolução

Permite informar o motivo para a devolução/troca.

Num. Transação 

Permite informar o número da transação. 

FilialPermite informar a filial para devolução/troca.
Tipo EntradaPermite informar o tipo da entrada referente a venda, sendo os tipos: 6,7 ou 8.
Data EntradaPermite informar a data em que a entrada foi realizada.
ModeloPermite informar o modelo para a devolução.
Tipo DevoluçãoPermite informar se será realizada uma devolução ou troca.
Gera Num. NFPermite selecionar se foi gerado número de nota fiscal.
Estorna Com. RCAPermite informar se a comissão do RCA será estornada.
№. NFPermite informar o número da nota fiscal.
SeriePermite informar o número da nota fiscal.
EspéciePermite informar a espécie da notafical.
Data de EmissãoPermite informar a data de emissão da nota fiscal.
Data de saídaPermite informar a data de saída da nota fiscal.
Chave NFePermite informar o número da Chave NF-e.
N.F. VendaPermite informar o número da nota de venda.
Período de Faturamento do ClientePermite informar o período de faturamento do cliente.
ClientePermite informar o cliente cadastrado.
ProdutoPermite informar o produto à ser devolvido/trocado.
Cod.BarrasPermite informar o código de barras do produto a ser devolvido/trocado.
Operador CaixaPermite informar o operador de caixa que realizou a venda.
Número do CaixaPermite informar o caixa em que a venda foi realizada.
Notas Fiscais de VendaMostra as notas fiscais de vendas relacionadas aos campos anteriormente preenchidos.
Itens Devolvidos

Mostra os itens que já foram devolvidos relacionados aos campos anteriormente preenchidos.

Tipo de Transporte

Possui os campos:

  1. Tipo de Frete: Permite informar o tipo de frete utilizado, sendo eles: Sem frete, CIF, FOB, Terceiro, Próprio CIF, Próprio FOB;
  2. Transportadora: Permite informar a transportadora utilizada;
  3. Volume: Permite informar o volume transportado.
Tributação

Permite informar a tributação a ser utilizada.

Possui os campos:

  1. Código Contábil: Permite informar o código contábil conforme necessidade;
  2. Gerar Tributação: Campo que irá gerar a tributação de acordo com as informações previamente preenchidas;
  3. Vl. Base Cred. ICMS: Permite informar o valor da base de crédito ICMS.
  4. Vl. Total Cred. ICMS: Informa o valor total do crédito ICMS.
Inserir Observação NF Devol.Permite incluir uma observação na nota de devolução.