Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||
Lista de compra | Código da lista de compra. | ||||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo). | ||||||
Razão social | Código que identifica a razão social da empresa para a qual as informações estão sendo registradas.
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Telefone | Apresenta o número do telefone do fornecedor selecionado.
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Contato | Apresenta a identificação do contato do fornecedor selecionado.
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Ordem de compra | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. | ||||||
Cotação | Número da cotação (contrato de fornecimento) cujas informações de preço serão listadas. | ||||||
Item | Código do item. | ||||||
Quantidade | Quantidade de itens solicitados. | ||||||
Unidade medida | Unidade de medida do item. | ||||||
Preço bruto | Preço unitário base para o contrato de fornecimento do fornecedor/item.
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% IPI | Percentual de IPI para este item neste contrato de fornecimento.
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Desconto/Acréscimo | Indica se o valor representa um desconto ou um acréscimo. "1" - Acréscimo. "2" - Desconto. | ||||||
Preço líquido | Preço líquido do contrato de fornecimento. | ||||||
Valor ICMS ST | Campo para informar Informar o valor da Substituição Tributária do ICMS.
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Condição pagamento | Código associado a condição de pagamento. | ||||||
Modo embarque | Código que identifica a modalidade de embarque a ser utilizado em pedidos de compra e/ou notas fiscais. | ||||||
Dias entrega | Prazo no qual o fornecedor se compromete a disponibilizar itens da ordem de compra, caso seja designado para a mesma. | ||||||
Validade até | Data do término da validade da cotação. | ||||||
Moeda | Código da moeda no qual estão descritos os preços sugeridos pelo fornecedor. | ||||||
Data cotação | Data da cotação da moeda informada, para ser levada em consideração quando da necessidade de conversão dos valores informados. | ||||||
Pedido | Número do pedido. |
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