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Campo XMLContenidoObservaciones
parteRelNONuevo atributo con valor fijo.
tipoEmENuevo atributo con valor fijo (E = Electrónica de la tabla 20 - Tipo de emisión facturación).
montoIceD1_BASIMP*

Nuevo atributo con la sumatoria de la base de los impuestos cuyo código de libro fiscal se encuentre

configurado en el parámetro MV_LIBICE.

codEstabSubstr(Alltrim(SM0->M0_DSCCNA),1,3)Nuevo atributo que obtiene los primeros 3 caracteres del campo M0_DSCCNA.
ventasEstabF2_VALBRUTNuevo atributo con la sumatoria del campo F2_VALBRUT agrupando por establecimiento (Substr(Alltrim(SM0->M0_DSCCNA),1,3)), si el tipo de campo tipoEm = "E", este campo será informado con valor 0.
ivaCompD2_VALIMP*

Nuevo atributo con la sumatoria de la base de los impuestos cuyo código de libro fiscal se encuentre

configurado en el parámetro MV_IVACOMP.

* Código de Libro Fiscal.

Requerimientos para realizar proceso de validación:

  • Contar con un proveedor que cuente con el campo A2_MPAGO (Nuevo) configurado.
  • Capturar una factura de entrada que calcule los siguientes impuestos y retenciones:
    • Genera calculo cálculo de IVA al 12%
    • Genera Certificado de Retención de IVA calculado al 10% (Sobre el valor del IVA) y Retención de la Renta al 8% (utilizando el concepto 304).

...

  1. Ingresar a modulo "SIGAFIS >> Miscelanea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950)
  2. Capturar los parámetros:
    1. Indicar  Indicar un rango de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
    2. Seleccionar el archivo EQUATF.INI
    3. Indicar el nombre del archivo y el directorio en el cual será generado.
  3. Capturar la información necesaria para el llenado del Formulario 103 y confirmar la generación del Anexo Transaccional Simplificado. 
  4. Dentro del XML se deberán validar los siguientes atributos:
    1. Identificación del Informante
      • numEstabRuc - Cuenta con el número de  de Establecimientos del sujeto pasivo inscritos en el RUC.
      • totalVentas - Muestra un valor 0 , ya que los documentos de venta son informados como tipo de emisión electrónica y por ende se sumará su valor()de tipo E, los cuales no suman su valor al atributo totalVentas.
    2. Compras
      • autorizacion - Valor del campo F1_NUMAUT/F2_NUMAUT.
      • baseImpExe - Suma de eldel(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBEXE.
      • valRetBien10 - Deberá contener el valor de la retención de IVA calculada al 10%(calculado sobre el valor del IVA).
      • formaPago - Deberá contener la forma de pago indicada para el proveedor en el nuevo campo Forma de Pago(A2_MPAGO).
      • detalleAir - se deberá generar un nodo para cada concepto de retención de la renta que exista en la factura de compra, para el cual se informarán los siguientes atributos.
        • codRetAir - Deberá contener el código de concepto de retención.
        • baseImpAir - Deberá contener la base para el calculo cálculo del valor de la retención, si existen mas más de un producto que utilice el mismo concepto, se deberá de agrupar los valores en el mismo nodo.
        • porcentajeAir - Deberá contener la alícuota correspondiente al concepto indicado en el campo codRetAir.
        • valRetAir - Deberá contener el valor retenido.
    3. Ventas
      • autorizacion - Deberá contener el valor del campo F1_NUMAUT.
      • montoIce - Suma de eldel(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBICE.
      • coEstab - Deberá contener el número de códigos de establecimientos diferentes encontrados entre todas las filiales de la empresa(M0_DSCCNA).

...

DMINA-4085_Facturación_Electrónica_ECU

Ademas Además se deben considerar las siguientes condiciones al configurar los impuestos variables:

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