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Se solicita actualización del archivo EQUATF.INI  INI para modificar estructura para generación del XML del Archivo Transaccional Simplificado (ATS) para dar cumplimiento a la estructura solicitada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

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1. Ingresar a modulo "SIGAFIS >> Miscelanea | Cálculos | Archivos Magnéticos" (MATA950)
2. Capturar los parámetros:
   1. Indicar  un rango de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada.
   2. Seleccionar el archivo EQUATF.INI
   3. Indicar el nombre del archivo y el directorio en el cual será generado.
3. Capturar la información necesaria para el llenado del Formulario 103 y confirmar la generación del Anexo Transaccional Simplificado. 
4. Dentro del XML se deberán validar los siguientes atributos:
   1. Identificación del Informante
      • numEstabRuc - Cuenta con el número de  Establecimientos del sujeto pasivo inscritos en el RUC.
      • totalVentas - Muestra un valor 0, ya que los documentos son informados como tipo de emisión electrónica y por ende se sumará su valor().
   2. Compras
      • autorización autorizacion - Valor del campo F1_NUMAUT(NF y NDP) / F2_NUMAUT(NCP).
      • baseImpExe - Suma de el(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBEXE.
      • valRetBien10 - Deberá contener el valor de la retención de IVA calculada al 10%(calculado sobre el valor del IVA).
      • formaPago - Deberá contener la forma de pago indicada para el proveedor en el nuevo campo Forma de Pago(A2_MPAGO).
      • detalleAir - se deberá generar un nodo para cada concepto de retención de la renta que exista en la factura de compra, para el cual se informarán los siguientes atributos.
        • codRetAir - Deberá contener el código de concepto de retención.
        • baseImpAir - Deberá contener la base para el calculo del valor de la retención, si existen mas de un producto que utilice el mismo concepto, se deberá de agrupar los valores en el mismo nodo.
        • porcentajeAir - Deberá contener la alícuota correspondiente al concepto indicado en el campo codRetAir.
        • valRetAir - Deberá contener el valor retenido.
   3. Ventas
   • • autorizacion - Deberá contener el valor del campo F1_NUMAUT.
     • montoIce - Suma de el(los) libro(s) fiscal(es) indicado(s) en el parámetro MV_LIBICE.
     • coEstab - Deberá contener el número de códigos de establecimientos diferentes encontrados entre todas las filiales de la empresa(M0_DSCCNA).

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Antes de aplicar la solución realizada en este documento se debe contar previamente con las configuraciones necesarias para la facturación electrónicaFacturación Electrónica, indicados en la el siguiente ligalink:

DMINA-4085_Facturación_Electrónica_ECU

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• Los impuestos de tipo retención deben contar con los valores 2, 3, 4 o 6 en el campo "Cpo de L. F." (FB_CPOLVRO).
• Los impuestos de tipo retención pueden contar con el mismo valor (2, 3, 4 o 6) en el campo "Cpo de L. F." (FB_CPOLVRO)