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A rotina de Integração permite o envio das informações geradas pelo ambiente Ponto Eletrônico para a Folha de Pagamento. Basicamente, as informações constantes em Resultados serão transferidas para o arquivo de movimentação mensal da Folha de Pagamento (SRC). Quando não houver integração entre os ambientes citados, é possível gerar um arquivo com as informações do Ponto para serem tratadas posteriormente.
A integração poderá ser feita quantas vezes forem necessárias, uma vez que os dados dos arquivos não serão apagados.
Quando, no arquivo de valores variáveis da Folha de Pagamento (SRC), já contiver a verba que o ponto está lançando, e os valores forem diferentes dos apurados pelo Ponto Eletrônico, a integração dessa verba não será efetuada e o sistema irá gerar um arquivo de log apontando as divergências. |
Esta rotina realiza a integração do resultado dos eventos apurados no Ponto Eletrônico, de acordo com as regras e turnos aos quais os funcionários estão locados, gerando assim, o movimento para a Folha de Pagamento onde serão valorizados no cálculo da Folha de Pagamento
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A rotina de Integração permite o envio das informações geradas pelo ambiente Ponto Eletrônico para a Folha de Pagamento. Basicamente, as informações constantes em Resultados serão transferidas para a tabela de Lançamentos (RGB). Quando não houver integração entre os ambientes citados, é possível gerar um arquivo com as informações do Ponto para serem tratadas posteriormente.
A integração poderá ser feita quantas vezes forem necessárias, uma vez que os dados dos arquivos não serão apagados.
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Se o conteúdo do parâmetro MV_SEGFALT for .T., ao gerar os eventos de faltas injustificadas para a Folha de Pagamento (ID 0054), serão gerados também de forma analítica na tabela RGB. A data do evento gravada em no campo PB_DATA será transferida para o campo RGB_DTREF. Sendo: |
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Esta rotina realiza a integração do resultado dos eventos apurados no Ponto Eletrônico, de acordo com as regras e turnos aos quais os funcionários estão locados, gerando assim, o movimento para a Folha de Pagamento onde serão valorizados no cálculo da Folha de Pagamento.
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Procedimentos
Para realizar a integração com a Folha de Pagamento:
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- Em Integração com a Folha, o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2.
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Clique em Parâmetros.
3.
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Preencha-os conforme orientação do help de campo.
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- Filial de?
- Filial de?
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- Filial Até?
- Filial Até?
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- Centro de Custo De ?
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- Centro de Custo Ate ?
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- Turno De ?
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- Turno Até?
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- Regra Apontam. De ?
- Regra Apontam. De ?
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- Regra Apontam. Até ?
- Regra Apontam. Até ?
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- Matricula De ?
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- Matricula Até ?
- Matricula Até ?
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- Nome De ?
- Nome De ?
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- Nome Até?
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- Situações a Gerar ?
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- Categorias a Gerar ?
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- Categorias a Gerar ?
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- Processamento ?
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- Nome Arquivo p/Exp ?
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- Gerar p/Adm. no mês?
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- Periodo Inicial ?
- Periodo Inicial ?
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- Periodo Final ?
- Periodo Final ?
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- Sobrepor Lançamentos ?
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- Semana ?
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- Verificar Afastamentos ?
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- Data de Vencimento ?
4.
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Observe os seguintes parâmetros:
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- Processamento
Selecione se o tipo de processamento será Integração ou Exportação, sendo:
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- Integração = quando houver integração com a Folha de Pagamento.
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- Exportação = para gerar arquivo texto.
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- Nome Arquivo p/Exp.
Informe o nome do arquivo para Exportação, caso tenha selecionado Exportação no campo Processamento.
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- Gerar p/Adm. no Mês?
Selecione Sim para gerar informações para funcionários que tenham sido admitidos no decorrer do período de apontamento ou Não, caso contrário.
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- Verificar Afastamentos?
Verifica os afastamentos do funcionário no mês de cálculo da folha na Integração com a Folha de Pagamento. Se preenchido como Sim, e o funcionário estiver de férias e não possuir dias trabalhados no mês, os lançamentos são gerados em Lançamentos Futuros. Caso contrário, os lançamentos são gerados em Lançamentos Mensais.
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- Data de Vencimento?
Informa a data de vencimento do lançamento, caso seja efetuado geração do evento em Lançamentos Futuros.
5.
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Confira os parâmetros e confirme.
6.
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Confirme para iniciar a integração com a Folha de Pagamento.
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