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Al realizar la compensación de documentos del mismo cliente y diferente tienda desde la rutina de cobros diversos, y generar la póliza desde la opción de Contabilización Off-Line, se genera una póliza por cada documento, y no una única póliza que contenga todos los documentos que se utilizaron en la compensación que corresponden al mismo cliente.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Contabilización Off-Line(FINA371), dentro de la función OrdPagProc, se valida si el valor de la pregunta ¿Separa por? = Documento (MV_PAR14 = 2) para considerar el número del recibo y el código del cliente, pero no la tienda, para realizar el filtrado de los documentos que se agregaran a la póliza.

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