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São processos distintos por movimentos no sistema e são realizados via 'Cópia por Referência', onde os motivos de referência são respectivamente '16- Conhecimento Transporte Eletrônico (CT-e) – Anulação' e '17 - Conhecimento Transporte Eletrônico (CT-e) – Substituição'. Lembrando que somente pode ser selecionado um Motivo de Referência por Tipo de Movimento.
Parâmetros
Anulação - Tipo 1.2.XX
Para a correta emissão de um Movimento de Anulação, o mesmo deve obedecer à seguinte parametrização:
- Etapa 1 - Movimento - Identificação
- Edita Numeração: Edita;
- Série: Edita ou Mostra.
- Etapa 2 - Movimento - Emitente e Destinatário 1/2
- Emitente: Empresa;
- Destinatário: Empresa.
- Etapa 3 - Movimento - Datas
- Data de Emissão: Edita.
- Data de Emissão: Edita.
- Etapa 6 - Movimento - Outros Dados
- Usar Cópia de Movimentos por Referência: Habilitado;
- Motivo de Referência: 16 - Conhecimento Transporte Eletrônico (CT-e) - Anulação.
- Etapa 18 - Movimento - Transporte 1/3
- Editar Espécie: Habilitado;
- Editar Quantidade: Habilitado.
- Etapa 19 - Movimento - Transporte 2/3
- Tipo de Frete (CIF / FOB / Terceiros): Edita;
- Editar Dados de Cálculo do Frete da Mercadoria: Habilitado.
- Etapa 26 - Item - Identificação 1/2
- Tipos dos Itens: Ambos.
- Tipos dos Itens: Ambos.
- Etapa 62 - Fiscal - Escrituração Fiscal 1/2
- Gerar Escrituração: Habilitado;
- Tipo de Documento Escrituração: 57 (Este valor deve estar preenchido no campo "Código do Modelo do Documento", que está localizado no cadastro do Tipo de Documento escolhido).
- Etapa 68 - Fiscal - Conhecimento de Transporte
- Tipo de Operação do Conhecimento de Transporte: Emitir CT-e;
- Modal: Rodoviário (pode variar de acordo com o contexto).
Substituição - Tipo 2.2.XX
Apenas alguns parâmetros diferem do Movimento de Anulação, que são:
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Tomador NÃO Contribuinte de ICMS
- A empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Anulação através de cópia por referência (tipo 16) do movimento de CT-e Original que foi emitido com erro.
- No menu Processos, deve-se executar o "Assistente de Cópia por Referência".
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Anulação'.
- Transmitir o CT-e de Anulação para a SEFAZ origem.
- A empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Substituto, através de cópia por referência (tipo 17) do movimento de CT-e de Anulação citado no item anterior.
- Executar o mesmo assistente referenciado no item 'a.i'.
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Substituto'.
- Transmitir o CT-e de Substituição para a SEFAZ origem.
- A empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Anulação através de cópia por referência (tipo 16) do movimento de CT-e Original que foi emitido com erro.
Tomador Contribuinte de ICMS
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