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O sistema permite que uma Fatura de entrada seja criada baseada em um pedido de compra. Neste caso, os dados do pedido de compra são transportados para a janela da Fatura de entrada, agilizando o processo de inclusão.

Caso a quantidade informada na Fatura de entrada seja a mesma do pedido de compra, este será baixado automaticamente, caso contrário, o pedido permanecerá em aberto.

Procedimentos

Para inserir uma  Fatura de entrada a partir de um pedido de compra:

1. Na janela de inclusão da Fatura de entrada, preencha os dados do cabeçalho.

2. Clique em Pedido de Compras.

Serão relacionados todos os pedidos relacionados ao fornecedor informado.

3. Marque os pedidos cujos itens estão sendo recebidos.

4. Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este e clique em Visualiza Pedido.

O pedido de compras será apresentado.

5. Clique em Ok para finalizar a consulta.

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