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Emissão de fatura de valor residual de parcela de fixo 

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus® 

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA033

Fatura Adicional

JURA056Junção de Contratos
JURA096Contratos
JURA201BVínculo de lançamentos na Pré-Fatura
JURA201CTotalizador de valores da Pré-Fatura
JURA202Operação de Pré-Fatura
JURA203Emissão de Faturas
JURA203BSeleção de Pré-Faturas para fila de geração de Fatura
JURA203CSeleção de Parcelas Fixas para fila de geração de Fatura
JURA203DSeleção de Faturas Adicionais para fila de geração de Fatura
JURA203HTotalizador dos valores da Fatura
JURA204Operação de Fatura
JURXFUNCRotinas Genéricas

Requisito:

DJURFAT1-7110

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NXG - Pagadores

NVN - Encaminhamento de Faturas

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Disponibilização da fila de impressão de parcelas fixas mesmo após a emissão da fatura. Dessa forma, será mantida a fila de impressão com os pagadores. Assim, nos casos em que houverem múltiplos pagadores, caso não sejam canceladas todas as faturas relacionadas, e houver uma nova emissão, serão incluídos na fila os mesmos pagadores que foram utilizados no momento da emissão da fatura ainda válida.


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:


Atualizações do Compatibilizador 

  

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
    • Tabela NVN – Encaminhamento de Fatura:


    Campo

    NVN_CFILA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    6

    Decimal

    0

    Título

    Cód. Fila

    Descrição

    Código fila de impressão

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Ordem

    12

     

    Campo

    NVN_CFATUR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    9

    Decimal

    0

    Título

    Cód. Fatura

    Descrição

    Código da fatura

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Visualizar

    Grupo de Campos

    072 - Código da Fatura (PFS)

    Ordem

    13

     

    Campo

    NVN_CESCR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Título

    Cód. Escrit.

    Descrição

    Código do Escritório

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Grupo de Campos

    098 - Escritório

    Ordem

    14


  2. Alteração de Índices  no arquivo SIX – Campos:
    • Tabela NVN – Encaminhamento de Fatura:


      Ordem

      2

      Campos

      NVN_FILIAL+NVN_CFILA+NVN_CLIPG+NVN_LOJPG+NVN_CCONT

      Ordem

      3

      Campos

      NVN_FILIAL+NVN_CESCR+NVN_CFATUR+NVN_CCONT

    • Tabela NXG – Pagadores:

    Ordem

    3

    Campos

    NVN_FILIAL+NVN_CESCR+NVN_CFATUR+NVN_CCONT

Procedimento para Utilização

  1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações Emissão de Faturas (JURA203).
    1. Clique em Incluir na Fila.
    2. Seleciona a opção Fixo.
    3. Preencha os filtros.
    4. Clique em Confirmar.
    5. Selecione a(s) parcela(s) para emissão.
    6. Clique em Enviar para Fila.
    7. Feche a tela de seleção de parcelas.
    8. Clique em Outras Ações.
    9. Clique em Emitir.
    10. Selecione as opções desejadas para emissão da fatura.
    11. Clique em Emitir.