Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT / SIGACOM. | ||||||||||||||||||||||||
Rutina(s): |
| ||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DMINA-253 / DMINA-254 / DMINA-381 /DMINA-379/DMINA-537/DMINA-655/DMINA-534 | ||||||||||||||||||||||||
País(es): | Estados Unidos. | ||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Microsoft SQL | ||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: |
| ||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Windows ® / Linux ® |
En los Estados Unidos de América, el impuesto sobre la venta es aplicable sólo a los bienes y servicios puestos a la venta al por menor, cuando el producto alcanza su forma definitiva, y no durante los pasos que le añadieron valor anteriormente.
No hay impuesto sobre la venta en las ventas al por mayor, las ventas de materias primas o productos no terminados, si el comprador es un intermediario que planea vender a otro intermedio o al mercado minorista. El impuesto sobre la venta se aplica sólo en la venta o el arrendamiento de los bienes o servicios a los consumidores.
Cada estado en los Estados Unidos de América maneja sus propios impuestos y decide la tasa aplicada en todo su distrito. Este impuesto se conoce como el impuesto estatal. Sin embargo, el impuesto sobre la venta pagado por el consumidor no es el mismo en todo el estado.
Algunas regiones geopolíticas: como jurisdicciones, municipios, ciudades y condados, pueden imponer una sobretasa local que se suma a la tasa del estado. Dependiendo de la ubicación donde un consumidor compra sus bienes o servicios, puede haber un impuesto estatal y además una sobretasa local.
No todos los productos son sujetos a los mismos impuestos. Los alimentos, la ropa, los medicamentos (con o sin récipe) pueden ser exentos del impuesto general en algunos estados. Por otra parte, la comida preparada, la gasolina, el alcohol y el tabaco siguen reglas diferentes, teniendo una tasa de impuesto más alta que la tasa regional.
1. Creación de tablas en el archivo SX2 – Tablas:
Clave | Nombre | Modo | PYME |
CCN | Actividad Económica | C | S |
CC2 | Ciudades | C | N |
2. Creación de Indices en el archivo SIX :
Indice | Orden | Llave | Descripción |
CC2 | 1 | CC2_FILIAL+CC2_EST+CC2_CODMUN | Estado + Ciudad |
CC2 | 2 | CC2_FILIAL+CC2_MUN | Desc. Ciudad |
CC2 | 3 | CC2_FILIAL+CC2_CODMUN | Ciudad |
CC2 | 4 | CC2_FILIAL+CC2_EST+CC2_MUN | Estado + Desc. Ciudad |
CCN | 1 | CCN_FILIAL+CCN_AGCIIU+CCN_CIIU | Estado + Activ. Econ. |
CCN | 2 | CCN_FILIAL+CCN_CIIU | Activ. Econ. |
3. Creación y modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
Campo | FF_IMPOSTO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Impuesto |
Descripción | Código del Impuesto |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SFB",M->FF_IMPOSTO) |
Help | Código del impuesto calculado. |
Campo | FF_ZONFIS |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Estado |
Descripción | Estado de la Zona Fiscal |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Val. Sistema | ExistCpo("SX5","12"+M->FF_ZONFIS) .And. NaoVazio() |
Consulta | 12 |
Grupo de Campos | 010 |
Help | Informe el Código del Estado. |
Campo | FF_CODMUN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ciudad |
Descripción | Código de la Ciudad |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("CC2",M->FF_ZONFIS+M->FF_CODMUN,1) |
Consulta | CC2SFF |
Help | Informe el Código de la Ciudad. |
Campo | FF_COD_TAB |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Activid |
Descripción | Tipo de Actividad |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Val. Sistema | vazio() .Or. ExistCpo("CCN",M->ZONFIS+M->FF_COD_TAB,1) |
Consulta | CCNSFF |
Help | Informe código de actividad económica. |
Campo | FF_ALIQ |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999.999 |
Título | Alicuota |
Descripción | Alic. Impuesto/Retencion |
Utilizado | Sí |
Browse | Sí |
Help | Alícuota para retención de la ganancia. |
** Los demás campos de la tabla SFF deben quedar configurados como NO Usados.
Campo | CCN_FILIAL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del Sistema |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Visual | Visual |
Contexto | Real |
Grupo de Campos | 033 |
Campo | CCN_AGCIIU |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Estado |
Descripción | Código del Estado |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","12"+M->CCN_AGCIIU) |
Consulta | 12 |
When | Inclui |
Campo | CCN_CIIU |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Activid. Eco |
Descripción | Actividad Económica |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Val. Sistema | NaoVazio() .And. ExistChav("CCN",M->CCN_AGCIIU+M->CCN_CIIU) |
When | Inclui |
Campo | CCN_DESCR |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 254 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc. Activ. |
Descripción | Desc. Actividad Económica |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Val. Sistema | NaoVazio() |
Campo | CC2_FILIAL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal del Sistema |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Visual | Visualizar |
Contexto | Real |
Grupo de Campos | 033 |
Campo | CC2_EST |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Estado |
Descripción | Código del Estado |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Val. Sistema | ExistCpo("SX5","12"+M->CC2_EST) |
Consulta | 12 |
Grupo de Campos | 010 |
Help | Código del estado |
Campo | CC2_DESCE |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc. Estado |
Descripción | Descripción del Estado |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Visual | Visualizar |
Contexto | Virtual |
Val. Sistema | IIf(!INCLUI,Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST,"X5DESCRI()"),"") |
Inicializador | Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST,"X5DESCRI()") |
Campo | CC2_CODMUN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ciudad |
Descripción | Código de la Ciudad |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistChav("CC2",M->CC2_EST+M->CC2_CODMUN, 1, "JAGRAVADOCC2") |
Help | Informe el código de la ciudad debe ser conformado por: Dos primero caracteres correspondiente al Estado seleccionado, mas un consecutivo, Ejemplo: Si Estado es AA, la Ciudad puede ser : AA001, AA002, etc. |
Campo | CC2_MUN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc. Ciudad |
Descripción | Descripción de la Ciudad |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | Sí |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Val. Sistema | Texto() |
Campo | CC2_PRESEN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | ¿Presencia? |
Descripción | ¿Presencia Fisica? |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Inicializador | "2" |
Combo | 1=Si;2=No |
Help | Informe si el emisor del documento de venta tienen o no presencia fisica en la ciudad. 1=Si, 2=No |
Campo | A1_ATIVIDA |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | C.Actividad |
Descripción | Código de la Actividad |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("CCN",M->A1_EST+ M->A1_ATIVIDAD,1) |
Consulta | CCNSA1 |
Help | Código de actividad económica del cliente |
Campo | A1_COD_MUN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod Ciudad |
Descripción | Código de Ciudad |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo('CC2',M->A1_EST+M->A1_COD_MUN) |
Consulta | CC2SA1 |
Help | Código de Ciudad. Para uso en la regla del calculo de impuestos durante la venta |
Campo | A1_CONTRBE |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Contrib |
Descripción | Tipo de Contribuyente |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Cbox | 1=Consumidor Final;2=Revendedor |
Help | Define cual tipo de Cliente |
Campo | A1_PFISICA |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 18 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | RG/Ced Extran |
Descripción | Ced Ident/Ced Extranjero |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Campo | A2_COD_MUN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cd. Municipio |
Descripción | Código del Municipio |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | ExistCpo('CC2',M->A2_EST+M->A2_COD_MUN) |
Consulta | CC2SA1 |
Campo | A2_PFISICA |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 18 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | RG/Ced Extran |
Descripción | Ced Ident/Ced Extranjero |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Campo | F2_TPACTIV |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tip Act Cte |
Descripción | Tipo Actividad Cliente |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | SÍ |
Browse | No |
Val. Sistema | vazio() .or. ExistCpo("CCN",M->F2_EST+M->F2_TPACTIV,1) .AND. MaFisRef("NF_TPACTIV","MT100",M->F2_TPACTIV) |
Consulta | CCNSF2 |
Help | Informe el tipo de Actividad Economica. |
Campo | F2_PROVENT |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ciudad.Emisi |
Descripción | Ciudad de Emisión |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("CC2",M->F2_PROVENT,3) .and. MaFisRef("NF_PROVENT","MT100",M->F2_PROVENT) .AND. LlnVal() |
Consulta | CC2MUN |
Help | Código de Ciudad donde se emite el documento |
Campo | F2_CODMUN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Ciudad Entr. |
Descripción | Ciudad de Entrega |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | SÍ |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->F2_CODMUN,3) .And. MaFisRef("NF_CODMUN","MT100",M->F2_CODMUN) .AND. LlnVal() |
Consulta | CC2MUN |
Help | Código de Ciudad donde se entregará la mercancía o servicio. |
Campo | F2_ESP |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Provincia |
Descripción | Provincia Dest.de Mercad. |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->F2_EST) |
Campo | F2_ZONGEO |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Edo. Emisión |
Descripción | Estado de Emisión |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->F2_ZONGEO |
Campo | F1_PROVENT |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cd. Emisión |
Descripción | Ciudad de Emisión |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("CC2",M->F1_PROVENT,3) .and. MaFisRef("NF_PROVENT","MT100",M->F1_PROVENT) .AND. LlnVal() |
Consulta | CC2MUN |
Help | Código de Ciudad donde se emite el documento |
Campo | F1_CODMUN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cd. Entrega |
Descripción | Ciudad de Entrega |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | SÍ |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->F1_CODMUN,3) .And. MaFisRef("NF_CODMUN","MT100",M->F1_CODMUN) .AND. LlnVal() |
Consulta | CC2MUN |
Help | Código de Ciudad donde se entregará la mercancía o servicio. |
Campo | F1_ESP |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Provincia |
Descripción | Provincia Dest.de Mercad. |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->F1_EST) |
Campo | F1_ZONGEO |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Edo. Emisión |
Descripción | Estado de Emisión |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->F1_ZONGEO) |
Campo | F1_TPACTIV |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tip Act Cte |
Descripción | Tipo de Actividad del Cli |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Val. Sistema | vazio() .or. ExistCpo("CCN",M->F1_EST+M->F1_TPACTIV,1) .AND. MaFisRef("NF_TPACTIV","MT100",M->F1_TPACTIV) |
Consulta | CCNSF1 |
Help | Seleccione el tipo de actividad |
Se modifican los siguientes campos:
Campo | C5_CODMUN |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cd. Entrega |
Descripción | Ciudad de Entrega |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Consulta | CC2MUN |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->C5_CODMUN,3) |
Help | Código de Ciudad donde se entregará la mercancía o servicio. |
Campo | C5_PROVENT |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cd. Emisión |
Descripción | Ciudad de Emisión |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->C5_PROVENT,3) |
Help | Código de Municipio donde se emite el documento. |
Campo | C5_TPACTIV |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tip Act Cte |
Descripción | Tipo Actividad Cliente |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | SÍ |
Browse | No |
Val. Sistema | vazio() .or. ExistCpo("CCN",M->C5_EST+M->C5_TPACTIV,1) |
Consulta | CCNSF2 |
Help | Informe el tipo de Actividad Economica. |
Campo | C5_ESTEMI |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Edo. Emisión |
Descripción | Estado de Emisión |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->C5_ESTEMI) |
Help | Estado de Emisión |
Importante:
4. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Alias | CCNCII |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Codigos CIIU |
Contenido | CCN |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | CCN_CIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Contenido | CCN_AGCIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 03 |
Contenido | CCN_DESCR |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN_CIIU |
Alias | CCNSA1 |
---|---|
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Actividad Económica |
Contenido | CCN |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Ciudad |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Estado |
Contenido | CCN_AGCIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Ciudad |
Contenido | CCN_CIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 03 |
Descripción | Desc. Ciudad |
Contenido | CCN_DESCR |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN->CCN_CIIU |
Tipo | 6 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN_AGCIIU == A1_EST |
Alias | CC2SFF |
---|---|
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Municipios Ad.Imp. |
Contenido | CC2 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Estado + Actividad |
Tipo | 2 |
Secuencia | 02 |
Columna | 02 |
Descripción | Desc. Ciudad |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Estado |
Contenido | CC2_EST |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Ciudad |
Contenido | CC2_CODMUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 03 |
Descripción | Descripción Ciudad |
Contenido | CC2_MUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 02 |
Columna | 01 |
Descripción | Estado |
Contenido | CC2_EST |
Tipo | 4 |
Secuencia | 02 |
Columna | 02 |
Descripción | Ciudad |
Contenido | CC2_CODMUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 02 |
Columna | 03 |
Descripción | Descripción Ciudad |
Contenido | CC2_MUN |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CC2->CC2_CODMUN |
Tipo | 6 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CC2->CC2_EST==M->FF_ZONFIS |
Alias | CCNSFF |
---|---|
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Tipo Actividad |
Contenido | CCN |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Actividad Económica |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Estado |
Contenido | CCN_AGCIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Actividad Económica |
Contenido | CCN_CIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 03 |
Descripción | Desc. Actividad Econ |
Contenido | CCN_DESCR |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN->CCN_CIIU |
Tipo | 06 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN_AGCIIU == M->FF_ZONFIS |
Alias | CC2SA1 |
---|---|
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Municipios Clientes |
Contenido | CC2 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Est/Prov/Reg+Cod.IBG |
Tipo | 2 |
Secuencia | 02 |
Columna | 02 |
Descripción | Municipio |
Tipo | 2 |
Secuencia | 03 |
Columna | 03 |
Descripción | Cód.IBGE |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Municipio |
Contenido | CC2_MUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Cód.IBGE |
Contenido | CC2_CODMUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 03 |
Descripción | Est/Prov/Reg |
Contenido | CC2_EST |
Tipo | 4 |
Secuencia | 02 |
Columna | 04 |
Descripción | Municipio |
Contenido | CC2_MUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 02 |
Columna | 05 |
Descripción | Cód.IBGE |
Contenido | CC2_CODMUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 02 |
Columna | 06 |
Descripción | Estado |
Contenido | CC2_EST |
Tipo | 4 |
Secuencia | 03 |
Columna | 07 |
Descripción | Cód.IBGE |
Contenido | CC2_CODMUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 03 |
Columna | 08 |
Descripción | Municipio |
Contenido | CC2_MUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 03 |
Columna | 09 |
Descripción | Estado |
Contenido | CC2_EST |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CC2->CC2_CODMUN |
Tipo | 6 |
Secuencia | 01 |
Contenido | IF (READVAR() == "M->A1_COD_MUN",CC2->CC2_EST==M->A1_EST,CC2->CC2_EST==M->A2_EST) |
Alias | CC2MUN |
---|---|
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Municipios Nota/Fat. |
Contenido | CC2 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Estado + Municipio |
Tipo | 2 |
Secuencia | 02 |
Columna | 02 |
Descripción | Municipio |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Est/`Prov/Reg |
Contenido | CC2_EST |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Municipio |
Contenido | CC2_CODMUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 03 |
Descripción | Descr.Mun. |
Contenido | CC2_MUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 02 |
Columna | 04 |
Descripción | Est/`Prov/Reg |
Contenido | CC2_EST |
Tipo | 4 |
Secuencia | 02 |
Columna | 05 |
Descripción | Municipio |
Contenido | CC2_CODMUN |
Tipo | 4 |
Secuencia | 02 |
Columna | 06 |
Descripción | Descr.Mun. |
Contenido | CC2_MUN |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CC2->CC2_CODMUN |
Alias | CCNSF2 |
---|---|
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Tipo Actividad |
Contenido | CCN |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Activid. Eco |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Activid. Eco |
Contenido | CCN_CIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Estado |
Contenido | CCN_AGCIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 03 |
Descripción | Desc. Activi |
Contenido | CCN_DESCR |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN_CIIU |
Tipo | 6 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN_AGCIIU == A1_EST |
Alias | CCNSC5 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Tipo Actividad |
Contenido | CCN |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Activ. Econ. |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | CCN_CIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Contenido | CCN_AGCIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 03 |
Contenido | CCN_DESCR |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN_CIIU |
Tipo | 6 |
Secuencia | 01 |
Columna | |
Contenido | CCN_AGCIIU==C5_EST |
Alias | CCNSF1 |
---|---|
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Tipo Actividad |
Contenido | CCN |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Activid. Eco |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Activid. Eco |
Contenido | CCN_CIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Estado |
Contenido | CCN_AGCIIU |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 03 |
Descripción | Desc. Activi |
Contenido | CCN_DESCR |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN_CIIU |
Tipo | 6 |
Secuencia | 01 |
Contenido | CCN_AGCIIU==F1_EST |
5. Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:
Campo | CC2_EST |
Secuencia | 001 |
Campo Dominio | CC2_DESCE |
Tipo | P |
Regla | Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+M->CC2_EST,"X5DESCRI()") |
¿Posiciona? | N |
Propietario | U |
Campo | CC2_EST |
---|---|
Secuencia | 002 |
Campo Dominio | CC2_CODMUN |
Tipo | P |
Regla | SubStr(AllTrim(M->CC2_EST), 1,2) |
¿Posiciona? | N |
Propietario | U |
Campo | C5_CLIENTE |
Secuencia | 002 |
Campo Dominio | C5_TPACTIV |
Tipo | P |
Regla | SA1->A1_ATIVIDA |
¿Posiciona? | N |
Propietario | S -Microsiga |
Campo | C5_CLIENTE |
Secuencia | 003 |
Campo Dominio | C5_EST |
Tipo | P |
Regla | SA1->A1_EST |
¿Posiciona? | N |
Propietario | S -Microsiga |
Campo | C5_CLIENTE |
Secuencia | 004 |
Campo Dominio | C5_EST |
Tipo | P |
Regla | SA1->A1_EST |
¿Posiciona? | N |
Propietario | S -Microsiga |
Campo | C5_PROVENT |
Secuencia | 001 |
Campo Dominio | C5_ESTEMI |
Tipo | P |
Regla | Posicione("CC2",3,xFilial("CC2")+M->C5_PROVENT,"CC2_EST") |
¿Posiciona? | N |
Propietario | S -Microsiga |
Campo | C5_CODMUN |
Secuencia | 001 |
Campo Dominio | C5_EST |
Tipo | P |
Regla | Posicione("CC2",3,xFilial("CC2")+M->C5_CODMUN,"CC2_EST") |
¿Posiciona? | N |
Propietario | S -Microsiga |
Creación de Grupo de Preguntas en el archivo SX1 – Preguntas:
Orden | 01 |
Pregunta | De factura? |
Tipo | C |
Tamaño | 13 |
Grupo | 018 |
Orden | 02 |
Pregunta | A factura? |
Tipo | C |
Tamaño | 13 |
Grupo | 018 |
Orden | 03 |
Pregunta | Serie? |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Grupo | 094 |
CONFIGURACIÓN DE MENÚS.
1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de SIGAFAT, conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Archivos |
Nombre de la Rutina | Ciudades |
Programa | FISA010 |
Módulo | SIGAFAT |
Tipo | Función de Protheus |
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Archivos |
Nombre de la Rutina | Actividad Económica |
Programa | FISA016 |
Módulo | SIGAFAT |
Tipo | Función de Protheus |
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Archivos |
Nombre de la Rutina | Zona Fiscal vs Impuestos |
Programa | MATA994 |
Moduló | SIGAFAT |
Tipo | Función de Protheus |
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Facturacion |
Nombre de la Rutina | Impresión de Factura |
Programa | IMPFATEUA |
Moduló | SIGAFAT |
Tipo | Función de Protheus |
Menú | Informes |
---|---|
Submenú | Especificos |
Nombre de la Rutina | List. Aux. Impuestos |
Programa | MATR996 |
Moduló | SIGAFIS |
Tipo | Función de Protheus |
Catalogo de Ciudades (FISA010):
Catalogo de Actividad Económica por Estado (FISA016):
Catalogo de Impuestos Variables (MATA995).
Tabla de Zona Fiscal vs Impuestos (MATA994).
Registrar las tasas que se deben aplicar por Código de Impuesto "STX" , por Estado, Ciudad y Tipo de Actividad Economica. Por ejemplo:
Cod. Impuesto (FF_IMPOSTO) | Cod. Estado(FF_ZONFIS) | Cod. Ciudad (FF_CODMUN) | Tipo Actividad (FF_COD_TAB) | Tasa (FF_ALIQ) |
STX | FL | FL002 | 0001 | 7.00 |
STX | FL | FL003 | 0001 | 6.50 |
STX | TX | TX001 | 0001 | 8.25 |
STX | TX | TX002 | 0001 | 8.00 |
STX | TX | TX003 | 0001 | 8.25 |
STX | FL | FL001 | 0001 | 7.0 |
3. Si el catalogo muestra mas campos que los indicados aquí, puede configurarlos como "No Usados".
Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
Clientes (MATA030)
Campo | Titulo | Folder | Descripción |
---|---|---|---|
A1_EST | Estado | Registro | Utilizado para el calculo del impuesto em M100STX y M460STX |
A1_ATIVIDA | Actividad Económica | Adm/Fin | Utilizado para el calculo del impuesto em M100STX y M460STX |
A1_COD_MUN | Código | Fiscal | Utilizado para el calculo del impuesto em M100STX y M460STX |
A1_RETIVA | Retenedor de STX | Fiscal | Si es 1, realizara el calculo de los impuestos. Si es 2, No calcula. |
A1_CONTRBE | Tipo Contribuyente | Fiscal | Si es 1- consumidor final, la tasa de calculo será cero. |
A1_PFISICA | ID/Ced Extran | Otros | Utilizado en el informe de impuestos (MATR996), si el cliente es persona física, imprime este campos, si es empresa toma A1_CGC |
Proveedores (MATA020)
Campo | Titulo | Folder | Descripción |
---|---|---|---|
A2_EST | Estado | Registro | Utilizado para el calculo del impuesto em M100STX y M460STX |
A2_COD_MUN | Código | Otros | Utilizado para el calculo del impuesto em M100STX y M460STX |
A2_RETIVA | Retenedor de STX | Fiscal | Si es 1, realizara el calculo de los impuestos. Si es 2, No calcula. |
A2_PFISICA | ID/Ced Extran | Otros | Utilizado en el informe de impuestos (MATR996), si el cliente es persona física, imprime este campos, si es empresa toma A2_CGC |
Configurar Tabla de empresas (SM0)
Facturas de Venta (MATA467N)
a) Si el cliente es Consumidor Final (A1_CONTRBE=1), seguirá la regla:
Si en la ciudad de entrega (F2_CODMUN) el cliente tiene presencia física (CC2_PRESEN=1) buscara en la tabla de Zonas Fiscales Vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para esa ciudad y el Tipo de Actividad Económica , sino existe la tasa, entonces realizara la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde se emite la factura. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs. Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).
b) Si el cliente es Revendedor (A1_CONTRBE=2) la tasa de impuesto a aplicar será cero.
Factura de Entrada (MATA101N)
a) Si la empresa está configurada como Consumidor Final (M0_COD_ATV =1):
Si en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el proveedor tiene presencia física (CC2_PRESEN=1), buscara en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para esa ciudad y el tipo de actividad económica (M0_DSCCNA), sino existe la tasa, entonces realizara la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde fue emitida la factura. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).
En caso de que en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Proveedor NO tiene presencia física (CC2_PRESEN<>1), entonces verificará en la tabla de impuestos (SFF) por la Ciudad de Emisión
(F1_EST=FF_ZONFIS y F1_PROVENT = FF_COD_MUN) y el tipo actividad de la empresa (M0_DSCCNA ==FF_COD_TAB) obteniendo el valor de la tasa (FF_ALIQ). Si no existe en la tabla de impuestos
(SFF), entonces la tasa será obtenida del contenido del impuesto variable (SFB, FB_ALIQ).
b) Si la empresa (SM0) está configurada como Revendedor (M0_COD_ATV=2), la tasa de impuesto a aplicar será cero.
Pedido de Venta (MATA410)
Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).
b) Si el cliente es Revendedor (A1_CONTRBE=2) la tasa de impuesto a aplicar será cero.
Nota de Crédito (MATA465N)
a) Si el cliente está configurado como Consumidor Final (A1_CONTRBE =1):
Si en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Cliente tiene presencia física (CC2_PRESEN=1), buscara en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para esa ciudad y el tipo de actividad económica del cliente (F1_ TPACTIV ), sino existe la tasa, entonces realizará la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde fue emitida la Nota de Crédito. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).
En caso de que en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Cliente NO tiene presencia física (CC2_PRESEN<>1), entonces verificará en la tabla de impuestos (SFF) por la Ciudad de Emisión
(F1_EST=FF_ZONFIS y F1_PROVENT = FF_COD_MUN) y el tipo actividad económica del cliente (F1_ TPACTIV ==FF_COD_TAB) obteniendo el valor de la tasa (FF_ALIQ). Si no existe en la tabla de impuestos
(SFF), entonces la tasa será obtenida del contenido del impuesto variable (SFB, FB_ALIQ).
b) Si el cliente está configurado como Revendedor (A1_CONTRBE=2), la tasa de impuesto a aplicar será cero.
Nota de Debito (MATA465N)
a) Si el cliente es Consumidor Final (A1_CONTRBE=1), seguirá la regla:
Si en la ciudad de entrega (F2_CODMUN) el cliente tiene presencia física (CC2_PRESEN=1) buscara en la tabla de Zonas Fiscales Vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para esa ciudad y el Tipo de Actividad Económica , sino existe la tasa, entonces realizara la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde se emite la Nota. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs. Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).
b) Si el cliente es Revendedor (A1_CONTRBE=2) la tasa de impuesto a aplicar será cero.
Impresión de Factura de Venta (IMPFATEUA)
Informe Auxiliar de Impuestos (MATR996)