Histórico da Página
Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais como: o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuação do fornecedor etc.
Estas informações são utilizadas pelo sistema Protheus para avaliação das especificações de um fornecedor para um determinado produto, como por exemplo:
- Em Geração automática das cotações de compras, quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.
- Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade, determinado pelos campos:
- Controle Lote (A5_SKIPLOT) - Caso o usuário queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-lote, este campo determina a freqüência de inspeção do produto de um determinado fornecedor (Skip-lote de compra) quando do recebimento do material. Exemplo: Com o Skip-lote 10, a cada 10 recebimentos deste fornecedor, 1 será direcionado ao armazém de C.Q.
- Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliação do fornecedor para o produto. Para este controle, cada produto também deverá possuir uma pontuação mínima para o controle de qualidade (Cadastro de Produtos).
- Controle Lote (A5_SKIPLOT) - Caso o usuário queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-lote, este campo determina a freqüência de inspeção do produto de um determinado fornecedor (Skip-lote de compra) quando do recebimento do material. Exemplo: Com o Skip-lote 10, a cada 10 recebimentos deste fornecedor, 1 será direcionado ao armazém de C.Q.
Na digitação do Documento de Entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação fornecedor (amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação do produto. Caso a pontuação do fornecedor não atinja a pontuação do produto, este lote do material será enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação do fornecedor atinja a pontuação mínima exigida do produto, este lote do material passará pelo processo de avaliação do Skip-lote.
Este cadastro pode ser atualizado automaticamente pela rotina de Documento de Entrada, quando ocorrer a compra de produtos deste fornecedor (caso tenha sido determinado pela parametrização). |
Note que ao preencher os campos Fornecedor (A5_FORNECE) e Fabricante(A5_FABR), o sistema preenche os campos Loja (A5_LOJA) e Loja Fabric.(A5_FALOJA). |
O Sistema também contempla o recebimento de Documento Fiscal tendo o produto informado na Nota Fiscal diferente do utilizado internamente, com regras tributarias diferenciadas inclusive. Para atender esta exceção cadastre nesta rotina o produto base para cálculo dos impostos. O histórico utilizado, devido à importância deste cadastro, é ativado pelo parâmetro MV_HISSTAB e será armazenado na tabela Histórico de Alterações Cli/For (AIF) no mesmo padrão das tabelas Clientes(SA1), Fornecedores(SA2), Transportadoras(SA4) e Descrição Genérica do Produto(SB1). |
Conceitos Específicos
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Procedimentos
Para incluir um cadastro produto x fornecedor:
1.Em Manutenção de Produto x Fornecedor, clique em Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão, subdividida em pastas que facilitam a organização das informações.
2.Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3.Confira os dados e confirme a inclusão.
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Veja também
Para consultar o cadastro de Produto x Fornecedor, veja a tabela SA5 - Amarração Produto x Fornecedor no tópico Consulta Cadastro Genéricos.
Para consultar outras rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos:
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