SOMAR IPI E ST NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - FILIAL RETIRA

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança
Processamento
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Henrique, responsável pela empresa FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO solicita que, o sistema atenda a legislação vigente em seu estado, onde e descrito para zerar os impostos IPI e ST na devolução e destacar os mesmo no campo Outras Despesas na nota fiscal.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

NaA rotina 132 deverá;-  Parâmetros da Presidência deverá:

1 -. Ser criado dois novos parâmetro da presidência para identificar se o valor de IPI e ST seráserão inseridoinseridos em outras despesas dentro da NF;

1.1 - Parâmetro IPI:  Somar IPI na devolução em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470);

Dica do parâmetro:

Se marcado afetará a rotina 1470 no momento da devolução, sendo que irá zerar o IPI dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal.

1.2 - Parâmetro ST : Somar ST na devolução em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470);

Dica do parâmetro:

Se marcado afetará a rotina 1470 no momento da devolução, sendo que irá zerar o ST dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal.

1.3 - Os novos parâmetros deverádeverão ter as seguintes opções "Sim(S)" e "Não(N);

1.4 - O valor default deverá ser "Não(N)"



A rotina 1470  - Devolução de Transf. Filial Retira deverá;

1 -. Passar a validar os novos parâmetro criadocriados acima (Rotina 132 critérios 1.1 e 1.2);

2. - Quando o parâmetro para somar o IPI em outras despesas estiver marcado como "Sim(S)", o sistema deverá zerar o IPI dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal.
;
3 -. Quando o parâmetro para somar o ST em outras despesas estiver marcado como "Sim(S)", o sistema deverá zerar o ST dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal.;

4. -Caso o parâmetro do  IPI esteja marcado como "Não(N)" o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual;

5. -Caso o parâmetro do ST esteja marcado como "Não(N)" o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual;

6 -. Deverá efetuar o recalculo do ST quando o parâmetro do IPI estiver marcado como "Sim(S)";

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 na versão 29.01 ou versão superior e atualize a Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL):

Image Added

2. Acesse a rotina 500 na versão 29.01 ou versão superior e atualize a opção Pacote para controle de Estoque (PKG_ESTOQUE):

Image Added

Procedimento para Utilização

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>