NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

APRESENTAR ITENS DE CONSUMO

 Informações Gerais

Linha de Produto:	Informe a linha de produtoPC Sistemas
Segmento Executor:	Informe o segmentoD&L
Módulo:	Informe o módulo34 - Gestão Patrimonial
Rotina:	Rotina Nome Técnico 3424 Controle de Materiais de Consumo Rotina(s) envolvida(s) Nome Técnico 132 Parâmetros da presidência 3424 Controle de Materiais de Consumo
Chamado/Ticket:	HIS.00800.2018
Requisito/Story/Issue:	CNB-186
País:	(  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador (  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.
OutrosVersão/Release:	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Apresentar somente itens de consumo ao  Tipo da mudança
Adaptação
Funcionalidade atual:
Incluir solicitações de consumo.
Mudança prevista
Dados
Funcionalidade desejada:
Que seja apresentada somente itens de consumo no momento de solicitar a requisição.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

<b>Alteração rotina 132</b>
1.	Deverá criar um parâmetro na rotina 132 – Parâmetros da Presidência, este parâmetro deverá ser por filial;
2.	Nome do parâmetro – ‘Selecionar somente itens de consumo com estoque para ‘Novas solicitações’;
3.		Dica do Parâmetro: Se marcado ‘SIM’ será permitido selecionar somente itens de consumo com estoque para inclusões de Solicitações de material de consumo, rotina 3424.
4.	Tipo de dados: Sim/Não
5.	Assuntos relacionados – Gestão Patrimonial

<b>Alteração Rotina 3424</b>
1.	Deverá alterar a rotina 3424 na opção ‘Nova solicitação’, caixa de pesquisa ‘Produto’ apresentar em cor diferente os produtos com estoque igual a zero;
2.	Deverá colocar uma legenda na parte inferior da tela de pesquisa de produtos, demonstrando o motivo da cor dos itens apresentando na grid.
3.	Deverá deixar selecionar somente os itens com estoque de quantidade igual ou maior que 1;
4.	Ao selecionar um item com estoque zerado deverá apresentar uma mensagem informativa e não deixar selecionar o item.
4.1.	Mensagem: ‘Não será permitido selecionar itens com estoque igual a zero’;
5.	Deverá incluir na tela de pesquisa dos produtos uma nova coluna com a quantidade de estoque disponível dos produtos;
6.	Deverá validar no momento de informar a quantidade do produto se a quantidade possui em estoque;
6.1.	Caso a quantidade esteja à cima do disponível em estoque deverá apresentar uma mensagem e não deixar incluir o item na solicitação.
6.1.1.	Mensagem: ‘Quantidade informada acima do disponível no estoque, favor visualizar a quantidade de estoque disponível na tela de pesquisa do produto’;
6.2.	Caso a quantidade esteja dentro do disponível em estoque a rotina deverá processar normalmente e permitir a inclusão do item na solicitação.
7.	No momento de ‘Confirmar’ a gravação da requisição deverá validar novamente se os itens selecionados possui estoque disponível, pois pode ocorrer de mais de um usuário estar usando a rotina de requisição e selecionando o mesmo item e a quantidade selecionada tenha sido já utilizada em outra solicitação, caso isso ocorra deverá apresentar uma mensagem informando o item da requisição que não possui estoque e a rotina não deverá gravar a solicitação enquanto não haver o ajuste de quantidade deste item para o disponível em estoque. 
7.1.	Mensagem: Os itens listados abaixo não possui quantidade em estoque para o atendimento desta solicitação, favor verificar na tela de seleção de produtos a quantidade disponível, realize o ajuste de quantidade e prossiga com inclusão da solicitação; 

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Definição da Regra de Negócio

           Alteração rotina 132

1. Deverá criar um parâmetro na rotina 132 – Parâmetros da Presidência, este parâmetro deverá ser por filial;
   
2. Nome do parâmetro – ‘Selecionar somente itens de consumo com estoque para Novas solicitações;
   
3. Dica do Parâmetro: Se marcado SIM será permitido selecionar somente itens de consumo com estoque para inclusões de Solicitações de material de consumo, rotina 3424.
   
4. Tipo de dados: Sim/Não
   
5. Assuntos relacionados – Gestão Patrimonial
   
   Alteração Rotina 3424
   
6. Deverá alterar a rotina 3424 na opção Nova solicitação, caixa de pesquisa Produto apresentar em cor diferente os produtos com estoque igual a zero;
   
7. Deverá colocar uma legenda na parte inferior da tela de pesquisa de produtos, demonstrando o motivo da cor dos itens apresentando na grid
   
8. Deverá deixar selecionar somente os itens com estoque de quantidade igual ou maior que 1;
   
9. Ao selecionar um item com estoque zerado deverá apresentar uma mensagem informativa e não deixar selecionar o item.
    Mensagem: Não será permitido selecionar itens com estoque igual a zero;
   
10. Deverá incluir na tela de pesquisa dos produtos uma nova coluna com a quantidade de estoque disponível dos produtos;
    
11. Deverá validar no momento de informar a quantidade do produto se a quantidade possui em estoque;
    
12.  Caso a quantidade esteja à cima do disponível em estoque deverá apresentar uma mensagem e não deixar incluir o item na solicitação.
     Mensagem: Quantidade informada acima do disponível no estoque, favor visualizar a quantidade de estoque disponível na tela de pesquisa do produto;
    
13. Caso a quantidade esteja dentro do disponível em estoque a rotina deverá processar normalmente e permitir a inclusão do item na solicitação.
    
14. No momento de Confirmar a gravação da requisição deverá validar novamente se os itens selecionados possui estoque disponível, pois pode ocorrer de mais de um usuário estar usando a rotina de requisição e selecionando o mesmo item e a quantidade selecionada tenha sido já utilizada em outra solicitação, caso isso ocorra deverá apresentar uma mensagem informando o item da requisição que não possui estoque e a rotina não deverá gravar a solicitação enquanto não haver o ajuste de quantidade deste item para o disponível em estoque. 
    Mensagem: Os itens listados abaixo não possui quantidade em estoque para o atendimento desta solicitação, favor verificar na tela de seleção de produtos a quantidade disponível, realize o ajuste de quantidade e prossiga com inclusão da solicitação;
    

 .

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Utilização

Atualize as rotinas 3424 e 132 para a versão 29.01 ou superior.

Procedimento para Configuração

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>