Histórico da Página
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Neste grid deverá informar as origens que fazem parte deste perfil. Deverá haver ao menos uma linha neste grid. A origem de produto não poderá se repetir no mesmo perfil, e deverá ter ao menos uma origem informada.
Facilitador
Para auxiliar o preenchimento das seções Produtos e Origens dos Produtos, foi disponibilizado um facilitador em Outras Ações -> Facilitador. Com este facilitador podemos fazer inclusões ou exclusões de produtos e origens em lote, sem necessidade de digitar código a código de produto.
O facilitador oferece possibilidade de montar um filtro na tabela de cadastro de Produto(SB1) e no cadastro de Origens de Produtos (SX5 tabela S0) , e então realizar a inclusão ou exclusão destes produto e origens no perfil.
Cadastro de Perfil Tributário de Operação
Nesta rotina definiremos os perfis de operação, através de CFOP's e Tipo de Operação, de acordo com critérios definidos pelo cliente, para que seja utilizado na configuração do motor de tributos genéricos.
Este cadastro possui uma carga automática de sugestões de perfis para facilitar sua utilização.
Perfil Tributário de Operação
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Cadastro de Perfil Tributário de Operação
Nesta rotina definiremos os perfis de operação, através de CFOP's e Tipo de Operação, de acordo com critérios definidos pelo cliente, para que seja utilizado na configuração do motor de tributos genéricos.
Este cadastro possui uma carga automática de sugestões de perfis para facilitar sua utilização.
Perfil Tributário de Operação
Nesta seção informaremos um código e uma descrição que identificam o perfil cadastrado, lembrando que o código da regra de perfil de produto Nesta seção informaremos um código e uma descrição que identificam o perfil cadastrado, lembrando que o código da regra de perfil de produto não poderá se repetir.
CFOP’s
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Caso seja necessário considerar todos os tipos de operações no perfil, não será necessário digitar todos os tipos de operações, basta incluir uma linha neste grid com o código "TODOS"que automaticamente o sistema passa a considerar todos os tipos de operações.
Facilitador
Para auxiliar o preenchimento das seções CFOPs e Tipo de Operação, foi disponibilizado um facilitador em Outras Ações -> Facilitador. Com este facilitador podemos fazer inclusões ou exclusões de CFOPs e Tipo de Operação em lote, sem necessidade de digitar código a código.
O facilitador exibirá dois grids, um com todos os CFOPs e outro com todos Tipos de Operação, basta selecionar quais os registros que deverão ser considerados no facilitador.
Cadastro de Perfil Tributário de Participante
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Cadastro de Perfil Tributário de Participante
Através desta rotina definiremos o perfil de participantes para Através desta rotina definiremos o perfil de participantes para cálculo dos tributos genéricos, de acordo com critérios definidos pelo cliente.
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| Aviso | ||
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Um perfil poderá ter um ou mais participantes, porém o participante não poderá ser repetir dentro do mesmo perfil. |
Facilitador
Para auxiliar o preenchimento dos participantes foi disponibilizado o facilitador de preenchimento, em Outras Ações -> Facilitador. Através deste facilitador poderemos fazer inclusões ou exclusões de participantes em lote, sem necessidade de digitar manualmente todos os participantes.
O facilitador oferece possibilidade de montar um filtro na tabela de cadastro de cliente(SA1) ou no cadastro de fornecedor (SA2) para realizar as operações em lote.
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Cadastro de Cadastro de Perfil Tributário de Origem e Destino
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| Aviso | ||
|---|---|---|
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A combinação de UF Origem + UF Destino não poderá se repetir dentro do mesmo perfil. |
Facilitador
Para auxiliar o preenchimento das UFs de origem e destino, foi disponibilizado o facilitador de preenchimento, em Outras Ações -> Facilitador. Através deste facilitador poderemos fazer inclusões ou exclusões das UF’s em lote, sem necessidade de digitar manualmente todas as ocorrências.
O facilitador disponibilizará um grid com todas as UFs, e basta selecionar as UFs para origem e UFs para destino que a rotina fará a inclusão ou exclusão em lote.
Cadastro de Regra de Apuração
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Cadastro de Regra de Apuração
Este Este cadastro tem objetivo de definir como os valores dos tributos genéricos deverão ser demonstrados e calculados na apuração dos tributos genéricos, de forma que seja possível configurar como compor os valores de débito, crédito e estornos da apuração.
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Saída: Informar como os valores dos tributos genéricos das notas fiscais de saída deverão ser demonstradas na apuração, por meio das opções:
1 - Sem Ação = Os tributos calculados nas saídas não serão demonstrados na apuração
2 - Debita = Os tributos calculados nas saídas serão demonstrados como débito na apuração
3 - Credita = Os tributos calculados nas saídas serão demonstrados como crédito na apuração.
Entrada: Informar como os valores dos tributos genéricos das notas fiscais de entrada deverão ser demonstradas na apuração dos tributos genéricos, por meio das opções:
1 - Sem Ação = Os tributos calculados nas entradas não serão demonstrados na apuração
2 - Debita = Os tributos calculados nas entradas serão demonstrados como débito na apuração
3 - Credita = Os tributos calculados nas entradas serão demonstrados como crédito na apuração.
Devoluções: Informar como os valores das devoluções de venda e de compra deverão ser demonstradas na apuração, por meio das opções:
1 - Sem Ação = As devoluções não terão nenhuma ação de estorno na apuração
2 - Contrapartida = As devoluções geram estornos de débito caso a nota original tenha gerado débito, e geram estornos de crédito caso a nota fiscal original tenha gerado crédito.
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Cadastro de Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
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| Nota | ||
|---|---|---|
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Importante salientar que para o cálculo ser realizado, todos os quatro perfis deverão ser enquadrados com as informações da nota fiscal, se o documento fiscal enquadrar um, dois ou três perfis o cálculo não ocorrerá. |
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Cadastro de Regra de Título de Apuração
Este cadastro tem objetivo de definir como os títulos financeiros da apuração dos tributos genéricos deverão ser gerados, vinculando uma regra de título financeiro a um tributo através dos campos:
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Facilitador do cadastro de perfil
Para auxiliar na criação e manutenção dos perfis, foram disponibilizados facilitadores no menu Outras Ações -> Facilitador, localizados no cadastro de cada perfil. Através destes facilitadores, é possível efetuar inclusões ou exclusões em lote, sem necessidade de fazê-lo item a item.
O facilitador oferece possibilidade de montar um filtro na tabela de origem, e então realizar a inclusão ou exclusão do resultado deste filtro de uma só vez no(s) perfil(is) selecionado(s).
Facilitador do cadastro de Fornecedores, Clientes e Produtos
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Operação NF = Este campo identifica a operação da nota fiscal nas seguintes hipóteses:
Entrada Normal
Saída Normal
Serviço Tomado
Serviço Prestado
Devolução de Venda
Devolução de Compra
Nota em lote
Beneficiamento
Complemento de IPI
Complemento de ICMS
Complemento
Regra do Tributo = Neste campo será demonstrado o código da regra do tributo.
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A seção será composta pelas seguintes colunas:
Número NF = Número do documento fiscal.
Série NF = Série do documento fiscal.
Cod. Participante = Código do cliente/fornecedor.
Loja Participante = Loja do cliente/fornecedor.
Data = Data de emissão.
Item NF = Número do item.
CFOP = CFOP do item.
Unidade de Medida = Unidade de medida do item.
Base de Cálculo - Quantidade = Base de cálculo em quantidade do tributo genérico.
Base de Cálculo Tributo = Base de cálculo do tributo.
Alíquota Tributo = Alíquota do tributo genérico.
Valor Tributo = Valor calculado do tributo genérico.
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Apuração dos Tributos Genéricos
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As informações utilizadas na apuração são provenientes das tabelas abaixo:
SD1 - Itens das notas fiscais de entrada;
SD2 - Itens das notas fiscais de saída;
SF1- Cabeçalho das notas fiscais de entrada;
SF2 - Cabeçalho das notas fiscais de saída ;
SFT - Livro Fiscal por Item de NF;
F2D - Tributos Genéricos Calculados;
Processamento da Apuração
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Este relatório tem 5 seções:
Débitos
Créditos
Ajustes
Saldo Credor
Resumo da Apuração
Seção de Débitos
A seção Débitos demonstrará os valores de origem de nota fiscal que geraram débito na apuração, bem como os valores das devoluções, esta seção é detalhada por regra de cálculo do tributo.
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A seção de resumo da apuração demonstrará os totais da apuração:
Débitos por Saída
Estornos de Crédito
Ajustes de Débito
Totais de Débitos
Saldo Credor Transportado do Período Anterior
Saldo Credor do Período Anterior Utilizado
Créditos por entrada
Estornos de Débito
Ajustes de Créditos
Total de Créditos
Saldo Devedor
Saldo Créditos a Transportar para o Próximo Período
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