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Para cadastrar o Código de Receita do Regime de Estimativa Simplificado, acessar o programa de Cadastro de Tabelas (VABUTABE), com o código 55 e acesso "XXCDRECEST" (onde “XX” é a UF da filial). Caso não seja preenchido, será utilizado o código “2010”.

A Tabela com os Códigos de Receitas de cada UF pode ser consultada no site da Receita Federal, no link a seguir:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Para cadastrar o dia do vencimento do pagamento do ICMS do Regime de Estimativa Simplificado, acessar o programa de Cadastro de Tabelas (VABUTABE), com o código 55 e acesso "XXDIRECEST" (onde “XX” é a UF da filial). Caso não seja preenchido, será utilizado o dia “20” (sempre do 2º mês subsequente).

No programa VGLMFISX, clicar em “CtF9 - + Funções”

Depois, clicar em “CtF3 – Inf. Compl 450”

No programa VGLIC450, incluir o código da informação complementar do registro “0450” (ANTEC – ICMS ANTECIPADO PELO REMETENTE)

Ainda no programa VGLMFISX, clicar em “ShF2 - Externos”

Depois em “SHF6 – GNRE/DARJ”, para cadastrar os dados do registro C112 (Documento de Arrecadação)

Os registros E111 e E112 referentes ao valor do ICMS pago via TAD deverão ser lançados diretamente no VGLMOCOD, com o campo “Ajuste SPED” preenchido com o código do ajuste (Ex: “MT022275”), como mostra a imagem a seguir:

Depois de configurados os parâmetros / tabelas e lançadas as informações da GARE (VGLMFISX) e do TAD (VGLMOCOD), basta acessar a tela de Emissões Fiscais no Fiscal Mensal (VGLFFISC) e gerar o arquivo do SPED Fiscal.