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Permite acionar a consistência entre os valores informados e os valores calculados pelo sistema para a nota fiscal.

1. Se Contabilidade for analítica e não existir conta cadastrada para fornecedor da nota (SUP0670).

MSG= "Falta conta Fornecedores para contabiliz.Analítica".

2. Se não existirem parâmetros da contabilidade cadastrados (CON0040).

MSG= "Parâmetros da tabela PAR_CON não encontrada".

3. Se não forem informadas conts contábeis e participação (%) na opção "1.Conta_aen" (SUP3760).

MSG= "Falta distribuição por área/linha de negócio".

4. Fornecedor não cadastrado (SUP0110/SUP0210/SUP0220).

MSG= "Fornecedor não encontrado na tabela Fornecedores".

5. Código Fiscal do item não cadastrado na tabela COD_FISCAL_SUP. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0600).

MSG= "Código Fiscal do item não cadastrado".

6. Classificação Fiscal não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190).

MSG= "Cod. Classificação Fiscal do Item não cadastrada".

7. Se classificação fiscal da nota <> do item. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item".

MSG= "Classificação Fiscal da NF difere do Item".

8. Incidência de IPI não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0620).

MSG= "Cod. Incidência de IPI não cadastrado".

9. PCT IPI não existe para a Classificação Fiscal digitada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190).

MSG= "Pct. IPI não cadastrado para Clas.Fiscal do Item".

10. PCT de IPI cadastrado para o item (MAN0022) difere do informado na NF (SUP3760 função "X-info_fiscal_item").

MSG= "Pct. IPI da tabela difere do declarado".

11. Se PCT da Ordem (SUP0350) diferente do informado na nota para o item (SUP3760 função "X-info_fiscal_item").

MSG= "Pct. IPI da Ordem difere do declarado".

12. Se incidência do ICMS para o item for diferente de "C", "O", "I", "E", "S".

MSG= "Incidência de ICMS do item inválida"

13. Se o Fornecedor tiver regime especial de ICMS (SUP0090 - regime especial = "S") e incidência do item for <> "e" (SUP3760 função "X-info_fiscal_item").

MSG= "Incidência de ICMS inválida para item com regime especial".

14. Se a conta não está cadastrada no Plano de Contas (CON0040).

MSG= "Cta Débito de Despesa (Número da Conta) não cadastrada".

15. Se o item for Estoque e a Conta for Não Estoque (CON0010) ou Vice-Versa.

MSG= "Conta não estoq. (Número da Conta) para item de estoq."

MSG= "Conta estoq. (Número da Conta) para item não estoq."

16. Se o grupo de controle de despesa cadastrado para o item não estiver cadastrado (SUP0260).

MSG= "Grupo de despesa do item não cadastrado".

17. O Código Fiscal do item poderá ser Dentro do Estado (1), Fora do Estado (2) e de Importação (3). O Grupo de Controle de despesas também tem o seu objetivo de entrada cadastrado (SUP0650).

Se os dois forem diferentes:

MSG= "Objetivo entrada grupo despesa difere do código fiscal".

18. Opção "x" SUP3760

19. Opção "x" SUP3760

20. Se a incidência do ICMS for com "Crédito" ou "Outras" e o grupo não existir uma alíquota de ICMS cadastrada (SUP0650) para o grupo de controle de despesas informado na função "X-info_fiscal_item" (SUP3760) e a UF do fornecedor da nota.

MSG= "Alíquota ICMS não encontrada. Verificar tabela de ICMS".

21. Se o item for isento (ICMS) e o cadastro de ICMS para este item (SUP0650 - Observando o Grupo de Controle de Despesas e a UF) tiver redução de base de cálculo.

MSG= "ICMS Isento, não pode ter redução base de cálculo".

22. Se não houver uma alíquota de ICMS cadastrada para o Código Fiscal do Item, UF do Fornecedor e Grupo de Controle de Despesas.

MSG= "Origem do item difere da tabela de ICMS".

23. Se o item for isento de IPI (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de IPI declarada para o Item (Opção "x" SUP3760) ou uma alíquota cadastrada para o Item (MAN0022).

MSG= "IPI isento com alíquota de IPI".

24. Se o PCT de IPI declarado (Opção "x") for diferente do PCT que está declarado para a Classificação Fiscal (VDP0190).

MSG= "% IPI declarado, difere da tabela Clas_fiscal".

25. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado".

26. Se o PCT de diferencial declarado ("icms_item" SUP3760) for diferente do cadastrado (SUP0650).

MSG= "% diferencial item, difere do cadastrado".

27. Se a base de cálculo do ICMS declarado para o Item (BC para cada item - função "icms_item do SUP3760) for diferente da calculada ("icms_item" do SUP3760).

MSG= "Base de cálculo ICMS do item, difere do calculado"

28. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado".

29. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado".

30. Se a soma do ICMS dos itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do ICMS digitado, difere do calculado".

31. Se o item for isento de ICMS (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de ICMS declarada para o Item (Opção "icms_item" SUP3760).

MSG= "ICMS isento com alíquota de ICMS".

32. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e houver diferencial para o Item (função "icms_item").

MSG= "Diferencial de alíquota é válido somente para consumo".

33. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e o PCT de ICMS da tabela de ICMS do item for diferente do PCT informado.

MSG= "% ICMS do item difere do cadastrado".

34. Se a incidência do ICMS for "C" (Crédito - SUP3760 Função "x") e o PCT de redução da tabela de ICMS for diferente do informado (função "icms_item").

MSG= "% Redução base cálculo item, difere do calculado".

35. Se o valor informado para o item for diferente do Valor Líquido da Função "inf_compl_item" SUP3760.

MSG= "Valor líquido do item difere do calculado".

36. Se houver frete relacionado à nota e não houver alíquota de ICMS cadastrada para o Grupo de Controle de Despesa do Frete e UF do Fornecedor (SUP0650).

MSG= "Origem do frete difere da tabela de ICMS".

37. Se a base informada difereir da calculada (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "Base de cálculo ICMS do frete, difere do calculado".

38. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o valor do ICMS declarado E calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "Valor ICMS do frete, difere do calculado".

39. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT do ICMS declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "% ICMS do frete, difere do cadastrado".

40. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial SUP3760 - função "x") e o PCT da redução declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "% Redução base cálculo frete, difere do calculado".

41. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT de diferencial declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "% diferencial frete, difere do cadastrado".

42. Se não forem cadastradas as informações fiscais para o Item (Incidência de ICMS, de IPI, Valores, ...).

MSG= "Não houve recebimento fiscal do item".

43. Se dentre os itens, houver itens com incidência de ICMS ("C") E Regime Especial de ICMS ("E").

MSG= "NF com e sem regime especial de ICMS entre os itens".

44. Se estiver ativo o Módulo de Devolução Automática de Clientes (SUP7160) e a Nota de Saída não tiver sido relacionada (Função "nf_vendas - SUP3760).

MSG= "Falta relacionar NF de Saída para NF de devolução".

45. Se estiver ativo Módulo de Devolução, a espécie da NF for "NFD" e não houver conta contábil informando Frete (SUP0580 - função "conta_aen").    

MSG= "Informar conta débito para frete relacionado com NFD".

46. Se o tipo da Nota (SUP3760 - campo MP) for igual a "2" (Aguarde NFE) e não for relacionada uma NF de entrada.

MSG= "Falta efetuar relacionamento com NF de entrada (NFE)".

47. Se a espécie da NF for "NFE" (Nota Fiscal de Entrada) e existir o relacionamento com uma NF, no entanto a CDG Pgto for a pagar.

MSG= "Cnd Pgto p/NFE relac NF Fornecedor deve ser sem pgto".

48. Se numa mesma NF existirem contas contábeis diferentes entre os itens (Conta Fornecedor, Tipo de Despesa ou Grupo de Despesa).

MSG= "Há conta Fornecedores diferentes entre os itens".

49. Se o Módulo de Importação estiver Ativo (SUP3660) e não existir rateiro das Despesas de Importação para a nota.

MSG= "Falta efetuar rateio de desp. e/ou encerrar importação".

50. Se houver desconto na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma dos descontos informados nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760).

MSG= "Valor desconto total NF, difere da soma dos itens".

51. Se houver Despesa Acessória na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma das Desp. Aces. nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760).

MSG= "Valor Desp. Acessória total NF, difere da soma dos itens".

52. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do IPI total NF, difere da soma dos itens".

53. Se a soma do ICMS dos Itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

(SUP8740 Parâmetro: Efetua consistência de ICMS na Nota fiscal/Frete, deve está marcado)

MSG= "Valor do ICMS total NF, difere da soma dos itens".

54. Se o tipo do frete informado na NF for "A Pagar", será exigido o relacionamento com um conhecimento.

MSG= "Para frete à pagar é obrigatório informar o frete".

55. Se o tipo do frete for sem pagamento ou frete pago, e houver relacionamento de um conhecimento com a NF.

MSG= "Só pode ser relacionado frete para NF com frete à pagar".

56. Se o total calculado pelo sistema (SUP3760 função "Y") for diferente do informado na NF.

MSG= "Valor total NF, difere do calculado".

57. Função "subst_tribut" DO SUP3760 acusa divergências entre a base de cálculo digitada e declarada.

MSG= "Base Cálculo Substit.Tribut. digitado, difere do calculado".

58. Função "subst_tribut" do SUP3760 acusa divergências entre o valor do ICMS digitado e declarado.

MSG= "Valor do ICMS Subst.Tribut. digitado, difere do calculado".

59. Se houver frete relacionado com a nota e o valor do mesmo não tiver sido reateado ou estiver zerado.

MSG= "Falta efetuar o rateio do frete (ou não informar frete)".

60. Se o valor total declarado na NF for zero e estiver ativo o parâmetro da consistência para valores iguais a zero (SUP6600).

MSG= "Valor declarado da NF igual a zero".

61. Se existirem duplicatas relacionadas com a NF (função "duplicatas") e a soma dos valores das duplicatas não for igual ao total declarado na NF.

MSG= "Há diferença nos valores das duplicatas com valor da NFF".

62. Se a empresa optou por trabalhar com uma tolerância a nível de NF e não houver cotação para a Moeda de Tolerância.

MSG= "Cotação moeda tolerância na data emissão nf não encontrada".

63. Se não houver Conta Contábil no Tipo de Despesa (CAP0070), no Grupo de Despesa (CAP0060) e na Conta Específica de Fornecedor (SUP0670)

MSG= "Conta crédito relacionada com fornecedor não está cadastrada".

Permite exibir tela de consulta/manutenção das duplicatas relacionadas à nota fiscal (SUP0990).

Permite informar os ajustes provenientes de documento fiscal.