Configure o código de cliente na Merchant no parâmetro empresa (CD_CLIENTE_MERCHANT). Esse código é fornecido pela Merchant.
Imagem 1 - PESFM010 - Manutenção de Pessoa (Completo). Na imagem acima, temos o cadastro de um novo cliente (18366) e em destaque as informações do cliente (Endereço, Telefone e E-mail). Foram lançadas algumas faturas vencidas para esse cliente, para realizar o envio de cobrança terceirizada.
Imagem 2 - Envio de Cobrança Terceirizada. Na imagem acima, no componente FCTFP001, informe o campo "Tipo cobrança", nesse exemplo foi informado o código de tipo de cobrança (18), que utiliza o layout (Merchant). Realize o filtro de fatura utilizando o botão "Fatura...", nesse exemplo o filtro de fatura informando o código do cliente (18366) e o intervalo de vencimento (01/01/2018 a 01/08/2018). Se necessário, utilize o campo "Instrução" para enviar uma mensagem para cada fatura. Esse campo possui um tamanho de 30 caracteres. A instrução é individual por parcela. Em seguida, clique no botão "Gerar arquivo".
Imagem 3 - Envio de cobrança gerado com sucesso. O arquivo gerado pode ser encontrado na pasta que é informada na configuração do tipo de cobrança (FCTFM001) campo "Caminho backup". Essa pasta é demonstrada no componente FCTFP001 no campo "Arquivo". |