Histórico da Página

1.1) Acesse a rotina 1051 - Gerar Notas Fiscais;

1.2) Selecione a opção Prestação de Serviço em Desacordo (Tomador);

1.3) Clique Avançar;

1.4) Informe a Filial, Data de entrada e clique Pesquisar;

1.5) Marque a caixa Sel. para selecionar o CTe que deseja registrar o evento de desacordo.

1.6) Arraste a barra de rolagem inferior para a direita, e registre as informações do motivo do evento no campo Motivo.

1.7) Clique Avançar e aguarde o processamento.

Para emitir nota fiscal de anulação de frete referente a CT-e de entrada, o tomador do serviço de transporte (frete) e contribuinte do ICMS, deverá emitir documento fiscal próprio pelos valores totais do serviço e do tributo conforme segue:

• Para emissores de CT-e o documento próprio a emitir para anulação é um CT-e de anulação emitido pela rotina 1479 - Gerar CT-e Complementar conforme Tutorial Anulação e Substituição de CT-e Complementar.
• Para os não emitentes de CT-e o documento a ser emitido é uma nota fiscal de anulação que pode ser emitida pela rotina 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída, de acordo com os procedimentos abaixo:

2.1) Primeiramente verifique a permissão 7 - Permitir inserir Anulação de CT-e de Entrada na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;

2.2) Em seguida acesse a rotina 1008, clique a seta do botão Inserir e selecione a opção Anulação de CT-e de entrada.

2.3) Clique o botão Inserir;

2.4) Preencha as informações da tela Anulação de CT-e de entrada e clique o botão Gerar NF de anulação de saída;

Para anulação/substituição de CT-e complementar é realizado conforme o documento Tutorial Anulação e Substituição de CT-e Complementar.