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Para lançar nota de ajuste sem item de saída, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;

2) Acesse a rotina 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

3) Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e Cliente/Remetente;

4) Marque a opção Ajuste de ICMS;

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5) Será apresentada a tela Dados do ajuste/Transferencia Transferência de Crédito/Ress. , preencha

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Preencha os campos conforme necessidade e clique Confirmar.

5.1) Cod.Produto = 99

5.1.1 2) NCM = 00

5.1.2 3) Unidade= UN

5.1.3 4) Valor Total = NULLDeixe em branco

5.1.4 5) Descrição = Informar tudo que justifique essa Acrescentar informações que justifiquem a geração da nota de ajuste , como: motivo, leis, notas de origem, etc. Recomendamos que consulte sua contabilidade para mais detalhes sobre este campo.

6) Preencha os campos da caixa Valores fiscais totais;

7) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;

8) Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS e informe os dados conforme necessidade;

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9) Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos e clique Salvar.