TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • DT Processo Carona.

Versões comparadas

Versão antiga 3

changes.mady.by.user GABRIELA ALVES DE SANTANA

Gravado em

comparado com

Nova versão 4

changes.mady.by.user GABRIELA ALVES DE SANTANA

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


PROCESSO CARONA

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Licitações

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

4204

Manter Edital



Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

4200

Atualização de Banco de Dados

Chamado/Ticket:

HIS.01908.2018

Requisito/Story/Issue:MED-1622

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:


Objetivo

 Criar o processo de Carona no módulo de licitação.

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
Eu, como gestor de TI, preciso que seja realizado o Processo Carona obedecendo as regras e valores da licitação inicial. Conforme o anexo.

Motivos da alteração:

  • Na rotina 4204 na opção contratos e empenho:
    - Deve ser criado uma nova opção de Processo Carona.
    - Deve criar a permissão para visualizar o processo Carona. 

  • Ao clicar na opção do processo carona, deve ter a opção de buscar por edital original conforme o processo atual. 
  • - Deve apresentar somente os editais no status GP ou GT.

  • Ao clicar em próximo:
    - Deve na tela do processo carona ter a opção de informar o cliente Carona para fazer o vínculo com o edital original. Onde os produtos comercializados do edital será apresentado somente após a inclusão dos itens que o cliente carona necessitar.
    - Deve criar um botão para consultar produtos ganhos

  • Ao clicar no botão consultar, será apresentada a tela com o resumo das informações de todos os itens com as quantidades disponíveis para o cliente carona.
    - Deve criar um botão incluir itens ganhos
    - Ao clicar em incluir apresentar a tela com os itens do edital com multi seleção, com opção de marcar todos e desmarcar todos.
    - Deve ser cadastrado o cliente carona apenas uma vez por edital.
    - Deve travar a quantidade de venda do produto para os clientes carona conforme a quantidade ganha do edital de origem. 
    - Deve ser controlado o saldo do edital original
    - Deve ser controlado o saldo dos clientes caronas, não podendo ultrapassar a quantidade ganha multiplicada por 5 (cinco).

  • Exemplo:
    Edital de origem: 
    Dipirona 100 unidades ganhas
    Cliente original pode vendar até 100 unidades 
    Todos os clientes carona podem comprar até 100 unidades conforme o item do edital original
    A soma de todos os itens do processo carona não pode ultrapassar múltiplo de 5 do item do edital.

  • Cliente Carona 1 pode comprar apenas uma vez as 100 unidades 
  • Cliente Carona 2 pode comprar apenas uma vez as 100 unidades
  • Cliente Carona 3 pode comprar apenas uma vez as 100 unidades 
  • Cliente Carona 4 pode comprar apenas uma vez as 100 unidades
  • Cliente Carona 5 pode comprar apenas uma vez as 50 unidades 
  • Cliente Carona 6 pode comprar apenas uma vez as 50 unidades


 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

4200 - Atualização de Banco de Dados

Envolvida

Menu WinThor > 4000

4204

Manter Edital

Menu WinThor > 400

 

Procedimento para

Utilização MED-1622 - HIS.01908.2018 - 4204 - Processo Carona
PCSIS4200
Selecionar na Aba "

configuração

  1. Acesse a aba Menu, Permissões e Fórmulas

", Opção "

  1. ,  e ,marque a opção Criar permissões de acesso do módulo

".
Selecionar na Aba "Objetos de banco de dados", Sub-aba "Tabelas", Opção "Campo CODEDITALCARONA (PCEDITAIS)".
Rotina 530
- Pesquisar pela rotina 4204, marcar a opção “35 - Processo Carona”;
PCSIS4204
Na rotina 4204, opção “Contratos e Empenhos do Edital”, opção “Processo Carona”.
Irá apresentar tela para escolher o edital original.
Irá apresentar tela para selecionar os clientes e os produtos do processo carona.
Documentação em anexo

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

  1. ;
    Image Added

HTML
<script>  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview');</script><script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview');</script>