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- Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com Livros Fiscais).
- Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com Estoque e Custos, Faturamento e Compras) e atualizar os custos de entrada e saída.
- Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integração com os ambientes Faturamento e Compras).
- Registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada referentes à compra de ativo fixo (integração com o Ativo Fixo).
- Registrar a relação "Cliente X Produto/Equipamentos" quando há saída de um documento fiscal (integração com o Field Service).
- Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas (integração com Gestão de Projetos).
- Calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necessário, calcular os impostos pertinentes ao frete do autônomo (integração com Gestão de Transportes).
- Calcular impostos variáveis relativos à tributação específica, como por exemplo, impostos localizados.
Basicamente, um tipo de entrada e saída é formado por um código definido pelo usuário, um CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação pré-definido) descrito na tabela 13 do sistema e, por diversas configurações que podem ocorrer para cada CFOP, com incidência ou não de tributos. Dessa forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.
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Observação
O parâmetro MV_CREDICM, permite que o valor do ICMS calculado seja abatido do custo do item da nota de entrada. Caso esse parâmetro não exista no dicionário ou o seu conteúdo seja falso (.F.), o sistema se comporta da maneira padrão, ou seja, não abate o valor do ICMS do custo do item. Se o conteúdo for verdadeiro (.T.) o valor de ICMS é abatido do custo do item (desde que o TES esteja configurado corretamente).
Para que o sistema possa abater o valor do ICMS, é necessário que o campo Credita ICMS esteja configurado com a opção Sim e o campo Agrega Valor com a opção I=ICMS+Mer
Tipos de TES
Na inclusão do TES, é necessário observar a definição do campo Cód. do Tipo (código do tipo de entrada ou saída) que deve ser preenchido da seguinte forma:
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Cód. do Tipo
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Uso
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0XX a 4XX e 500
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Documentos de Entrada
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5XX a 9XX (exceto o 500)
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Documentos de Saída
No campo Cód. Fiscal deve ser informado o CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação). O primeiro dígito indica o tipo de operação fiscal, agrupados segundo a localização do estabelecimento remetente ou o local de início da prestação de serviço:
- Entrada de material ou bem de origem interna ao Estado do usuário ou aquisição de serviços iniciados no mesmo Estado.
2. Entrada de material ou bem de origem externa ao Estado do usuário ou aquisição de serviços iniciados em outro Estado.
3. Entrada de material ou bem de procedência estrangeira, importado diretamente pelo estabelecimento ou aquisição de serviços iniciados no exterior.
4. Compreende as operações em que os estabelecimentos envolvidos estiverem localizados no mesmo Estado.
5. Compreende as operações em que os estabelecimentos envolvidos estiverem localizados em Estados distintos.
6. Compreende as operações em que o destinatário estiver localizado em outro país.
Os demais dígitos devem ser informados conforme a operação fiscal. Exemplos:
- Para os documentos de entrada, verifique Códigos Fiscais de Entrada.
- Para os documentos de saída, verifique Códigos Fiscais de Saída.
Após a utilização de um TES (Tipo de Entrada ou Saída), para classificação de um documento fiscal, ele não deve ser alterado, pois é um dos principais cadastros responsável em efetuar a integração com outros módulos.
Outras informações podem ser obtidas na consulta ao Ajuste SENIEF nº 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.
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Importante
Está disponível o tratamento do cálculo e escrituração das operações com sucata, que tem como base o processo de envio de sucata para industrialização e no seu retorno (quando a mercadoria já foi industrializada). O fornecedor emitente da nota fiscal descreve os valores cobrados pela industrialização e calcula o ICMS. Nessa operação, além de se calcular e pagar o ICMS sobre o valor total da industrialização, também deve ser calculado o ICMS sobre o valor da matéria prima (sucata) remetida para industrialização.
Para a implementação desse cálculo, é de extrema importância que seja criado/verificado o campo a seguir:
Tabela: SF4
Campo: F4_OPERSUC (Operação com Sucata)
Tipo: Caracter
Tamanho: 1
Formato: @!
Lista Opções: 1=Sim;2=Não
Inicializador Padrão: 2=Não
Validação: Pertence(' 12')
Cabeçalho: Oper.Sucata
Esse campo Indica se a operação é referente à sucata.
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Procedimentos
Para incluir um Tipo de Entrada e Saída:
- Ao acessar Tipos de Entrada/Saída, clique em Incluir.
2. Preencha os dados conforme a orientações do help de campo e consulte as informações relevantes no detalhamento de cada pasta.
3. Ao ativar o parâmetro MV_GERIMPV, é apresentada uma área para definir os impostos variáveis.
4. Confira os dados e confirme a inclusão.
Veja também
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