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Esta rotina atualiza o pagamento das comissões de vendedores em um período selecionado, atualizando também o arquivo de manutenção de comissões com a data do pagamento e, conforme os parâmetros selecionados, permite os seguintes movimentos:

• Gera duplicatas a pagar para os vendedores selecionados (ambiente Financeiro) ou proventos de comissão diretamente na folha de pagamento (ambiente Gestão de Pessoal).
  

Consulte também o tópico Integração com o ambiente Gestão de Pessoal.

• Seleciona as comissões que serão geradas no processamento, ou seja, as geradas pela emissão, pela baixa ou ambas.
  
• Permite que seja definido um período para processamento da atualização.
  
• Permite selecionar quais vendedores farão parte do processo.
  
• Informa a data de efetivação do pagamento.
• Determina a contabilização do movimento, ou seja, indica se será on-line, no momento da efetivação da transação, ou off-line.
  
• Filtra um intervalo de datas de vencimento das comissões a serem processadas e determina a data que será considerada como data de pagamento da comissão, se a data do vencimento, da comissão ou a data considerada no parâmetro anterior Data de Pagamento.
  

Procedimentos

Para atualizar o pagamento das comissões:

1. Na janela de manutenção de Atualização do Pagamento de Comissões será apresentada a tela descritiva da rotina.
   

2. Clique em Parâmetros.

Será aberta a janela de configuração da rotina.

3. Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.

4. Confira os dados e confirme.

O sistema apresenta novamente a tela descritiva da rotina.

5. Ao confirmar, será aberta nova janela solicitando a confirmação da rotina.

6. Confirme.

7. Após o processamento, o sistema atualiza a data do pagamento das comissões.

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