Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada. |
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II. Habilita a tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II. |
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada. Informações |
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| Quando o documento a ser eliminado for uma nota fiscal complementar de importação, todos os embarques relacionados passaram a ter suas despesas complementares atualizadas como não recebidas. |
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Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, apresenta a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Informações |
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| Em Informações Adicionais da Nota Fiscal, haverá uma opção no campo Tipo de Informação chamada Informação Complementar da Nota Fiscal - Entradas, essa opção estará disponível apenas para notas fiscais de entrada (Natureza de operação tipo de entrada). |
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NF-e de Importação | Quando acionado, é apresentada a tela Informa Dados Importação (RE1001A3), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação. Informações |
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| As informações referentes à importação que serão informadas são utilizadas somente para gerar o XML da NF-e. Essas informações não sofrerão nenhuma consistência, cálculo automático ou integração com outros módulos. |
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Embalagem | Quando acionado, é apresentada a tela Embalagens (RE1001A2), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos. |
eSocial | Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Documentos eSocial. Informações |
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| O sistema valida se o fornecedor informado no documento faz o fornecimento de serviço (Serviços, Prod/Serv ou Ambos). Quando o valor for igual a PR Rural será apresenta a tela do Grãos (Manutenção de Documentos eSocial - Grãos). Apenas nestes casos que o botão do eSocial ficará habilitado. É possível alterar as informações depois da nota atualizada, desde que seja desatualizada a nota fiscal e assinalada a opção Desatualiza Contas a Pagar. |
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Recebimento Físico | Quando acionado, é apresentada a tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado no programa Recebimento Físico (RE2001). |
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes. Informações |
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| Quando o documento de entrada for atualizado, em relação ao Controle de Fretes, os procedimentos a seguir serão executados: Será verificado se o documento de entrada possui uma despesa acessória e essa indique ter origem em uma compra de frete. Os valores do documento de entrada (valor total da nota fiscal e peso bruto total dos itens) serão considerados para o cálculo de frete, de acordo com o serviço de frete e polo de transporte. O polo de transporte é determinado pela cidade do estabelecimento que está recebendo a mercadoria. Para que o cálculo do frete possa ser efetuado com sucesso uma relação entre Pólo, Transportadora e Código de Serviço devem estar previamente cadastrada. Se o valor do frete apurado com base no documento de entrada (NFE) estiver coerente com o valor da despesa acessória, o documento poderá ser atualizado sem problemas.
Quando for digitado um documento cuja natureza de operação seja de compra de frete e possua notas para rateio: |
Nota |
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| Integração com módulo de Importação x Cenário IFRIC22: No momento da Atualização do Documento no Estoque, as informações referentes ao Documento (Número do Documento, Série, Emitente, Natureza de Operação), Data da Cotação no momento da Nacionalização e Valor da Cotação no momento da Nacionalização serão atualizadas no relacionamento de Antecipação de Importação. Essas informações serão possíveis de ser consultadas através da Listagem Posição de Embarque (IM0655) Observação: Estas informações somente serão atualizadas para os seguintes documentos de Importação que baixam estoque: Nota de Entrada de Importação normal, Nota Simples Remessa Filha, Nota Simples Remessa Mãe que Acompanha Primeira Remessa; Notas Fiscais do tipo Simples Remessa Mãe e/ou Ajuste não são consideradas para este cenário. |
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Itens | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal. Informações |
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| Ao incluir um item no documento, é verificado se o item está parametrizado para gerar roteiro para controle da qualidade para determinar se sugere o depósito de CQ. Antes de sugerir o depósito de CQ também é verificado se o Fornecedor tem algum tipo de inspeção preferencial para então fazer o cálculo do Skip Lote. Quando NÃO é sugerido o depósito de CQ, é registrado que mais um lote foi recebido sem inspeção, o que será considerado no próximo cálculo de Skip-Lote. Se o fornecedor não possui inspeção preferencial sempre será sugerido o depósito de CQ, pois não faz o cálculo do Skip-Lote. Estes dados estão no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir. Mais detalhes podem ser obtidos nos conceitos de Skip-Lote e Item Preferencial, na pasta Preferencial do programa Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade (CQ0101). |
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Seleciona Entregas | Quando acionado, apresenta a tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. |
Gerar | Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal. Nota |
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| Se a natureza de operação da nota fiscal for de retorno de beneficiamento, é apresentada a tela Gera Itens Retorno Beneficiamento. Mais detalhes podem ser obtidos no campo Operação com Terceiros, função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606). Se a natureza de operação da nota fiscal for de devolução, tipo NFD, Movimentação com Cliente, Cód. Observação igual à Devolução Cliente, é apresentada a tela Gera Itens Devolução. |
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Estrutura | Quando acionado, apresenta a tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia, além de utilizar o saldo em poder de terceiro para informações dos itens. |