Histórico da Página
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Importante:
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Controle de Troco
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Para que o controle seja efetuado, é obrigatório que o parâmetro lógico MV_LJTRLOC esteja configurado como .T.
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Por meio da opção Estoque/Efetuar Reserva ou tecla <F11> será efetuada a reserva. Ao finalizar a venda, uma Ordem de Serviço de entrega e montagem será gerada no Field Service - em Ordem de Serviço.
Importante: Para que a geração de Ordem de Serviço de entrega e montagem seja gerada corretamente no módulo Field Service, é necessário:
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2. É apresentada a janela Atendimento subdividida em áreas:
- Menu de Opções - canto superior da tela.
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Observação: Esta rotina também permite especificar um vendedor para cada item no orçamento e não mais pelo cabeçalho. Esta situação pode ser considerada de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_LJTPCOM, que apresenta as seguintes opções: 1 – Comissão pelo cabeçalho (default) 2 – Comissão pelos itens da venda |
- Itens do Orçamento ou da Venda
Nesta área são informados os dados relacionados ao produto, quantidade, preço unitário, descontos, entrega, etc.
Não é permitido alterar o cliente após a seleção dos produtos na área de Itens, pois nesse momento os impostos já foram calculados.
- Ações Relacionadas - lado direito da tela.
3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo, com especial atenção no preenchimento dos Principais Campos - Atendimento.
4. Durante o atendimento, é possível efetuar o recebimento dos títulos ou parcelas de financiamento em aberto do cliente. Para isso, clique em Recebimentos.
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É possível controlar se os títulos de abatimento serão subtraídos do saldo do título a receber. Para tal, configure o parâmetro MV_LJRCABT com conteúdo .T. (verdadeiro).
Dica: Para atender à necessidade dos clientes que utilizam a venda financiada com financiamento próprio podemos efetuar o recebimento de títulos por meio da Impressora Schalter® SCFI1E v.0303. Para isso, configure o parâmetro MV_NATRECE inserindo o nome da forma de pagamento entre aspas no conteúdo padrão. A Schalter®, na condição de fabricante, disponibiliza um arquivo de configuração do equipamento, no formato WinDemo, de forma a habilitá-lo às necessidades do cliente. |
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Observação: Ao realizar uma venda com Cartão de Crédito/Débito e a Administradora Financeira houver uma taxa administrativa, são geradas contas a pagar nominal à Administradora Financeira. Verifique a configuração do parâmetro MV_LJGERTX. Ao selecionar o pagamento com cartão de crédito ou débito, clique em Gravar como Venda (F5) e selecione uma Administradora Financeira que tenha taxa cadastrada maior que zero e finalize a venda. No título de Contas a Receber gerado para à administradora, constará o valor bruto. É gerado um título de Contas a Pagar para a administradora financeira com o valor da taxa administrativa e número do contas a receber gravado no campo Histórico. Caso a administradora ainda não esteja cadastrada no Cadastro de Fornecedores, no momento da gravação ela será gravada. |
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6. Selecione a forma de pagamento, utilizando:
- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Financiado
- Condição Negociada - definida no momento da venda.
- Condição de Pagamento - utiliza uma regra pré-determinada.
- Cartão Fidelidade
- Multinegociação - apresenta as Regras de Negociação cadastradas.
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