Histórico da Página
Filtro de contas correntes do Escritório nas rotinas do Financeiro
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Jurídico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAPFS SIGAFIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito: | DJURFAT1-5358 DJURFAT1-5379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Criação do parâmetro MV_JFILBCO para definir se as contas correntes usadas na baixa dos títulos a pagar e a receber devem ser filtrados considerando o escritório da filial logada.
Para habilitar o vínculo entre Escritório e Banco, o parâmetro MV_JURXFIN também deve estar ativado.
Realizado ajuste das rotinas do Financeiro para respeitar o conteúdo do novo parâmetro.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.
Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:
Atualizações do Compatibilizador
Criação de parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_JFILBCO |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: | Indica se deve filtrar as contas correntes vinculadas ao escritório logado. (.T.=Sim ou .F.=Não) |
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_JURXFIN |
Tipo: | Logico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_JFILBCO |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se deve filtrar as contas correntes vinculadas ao escritório logado. (.T.=Sim ou .F.=Não) |
Procedimento para Utilização
- No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Cadastros / Bancos (MATA070).
- Posicione em um Banco / Conta Corrente.
- Clique em Alterar.
- Na guia "Escritórios", vincule os Escritórios/Filiais que utilizam esta conta corrente.
- No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações / Contas a Pagar / Funções Contas a Pagar (FINA740).
- Posicione em um título.
- Clique no botão Outras Ações >> Baixa Manual >> Baixar.
- Preencha as informações na tela de "Baixas a Pagar".
- Na consulta padrão do campo "Banco" verifique que apenas as contas correntes vinculadas ao Escritório/Filial em que está logado ficarão disponíveis.
- O mesmo ocorrerá nas demais rotinas de baixa/borderô de Contas a Pagar e Contas a Receber, e na criação de PA (Pagamento Antecipado) e RA (Recebimento Antecipado).