• Totalizadores: utilizada para exibir a localização da diferença entre a Soma dos Itens da NF e o Total da NF ao gravar a NF de entrada. Esta verificação será de acordo com o valor informado no parâmetro 1928 - Permitir valor máximo de diferença (arredondamento) entre soma itens da NF e o total da NF da Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
  Para este processo será necessário:
  - Marcar o parâmetro 2329 - Considerar divergência de entrada no primeiro item da NF da Rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
  - Marcar a permissão de acesso 20 - Utiliza conferência de totalizadores da Rotina 530.

• Pedidos Pendentes-F6: utilizada para exibir os pedidos de compras na grid de Itens da Entrada de Mercadoria e dos itens na grid inferior, ao serem pesquisados, de acordo com dados selecionados no cabeçalho Informações Principais. O tipo de embalagem pode ser convertido de embalagem Master para Venda ou de Venda para Master, sem a necessidade de alterar o pedido de compra, facilitando o recebimento de mercadorias através do botão Converter unidade, principalmente quando o fornecedor envia na mesma nota fiscal os produtos com unidade master e venda.

• É nesta aba que o processo de Entrada de Mercadoria se inicia, ao selecionar o número do pedido e clicar duas vezes sobre o item na grid inferior, onde serão apresentadas todas as informações em nova tela (Preço de Compra, Custos da Nota Fiscal, Custos Adicionais, Embalagem, Informações Fiscais e Base de Cálculo de Retenção - BCR, Subst. Tributária) que foram negociadas no momento da digitação do pedido de compra. Após a confirmação dos dados, a situação dos itens é definida por diferentes cores na grid, especificadas na legenda que se encontra no rodapé dessa aba.

  Saiba como é realizado o processo de entrada de mercadoria em relação a data prevista de entrega.

• Itens–F5: utilizada para exibir os itens recebidos através da aba Pedidos Pendentes-F6. Possui o seguinte botão:

• Aplicações: utilizado para aplicar os campos %ICMS, % Redução de ICMS, CFOP – Código Fiscal, % Cred. ICMS Custo, PIS,  COFINS e ICMS Antecipado automaticamente nos itens inseridos na nota. Este botão somente é habilitado caso exista pelo menos um item inserido. 

• Tabela de Produtos-F7: utilizada para exibir os dados dos produtos na planillha. Na parte superior, estão as opções de filtro: Pesquisar por, Fornecedor, Marca, Departamento e Unidade da Entrada (Venda/Master) . Também são disponibilizados dois parâmetros para compor o filtro: Incluir produtos PV e Incluir produtos fora de linha. Ao selecionar o produto na planilha e clicar duas vezes sobre o mesmo, é aberta a tela Inclusão de Item, com todas as informações referentes a um produto específico: Preço de Compra, Quantidade Compra, Total do Item, %Desconto Comercial, Preço Líquido Total, Preço Líquido, Custos Nota Fiscal, Custos Adicionais, Substituição Tributária, Informações Fiscais e Base de Cálculo de Retenção (BCR). 
  Observações:

  - Na tela Inclusão de Item, ao clicar em Confirmar, caso no parâmetro 2467 – Somar Frete FOB à base do PIS/COFINS da Rotina 132 esteja marcado como Sim o frete FOB é considerado na base de cálculo do PIS/COFINS. Para isso, os parâmetros 1670 – Calcular redução de PIS no frete e 1568 – Calcular redução de PIS no frete contábil devem estar marcados como Não.

  - Esta aba é disponibilizada somente nos tipos de entrada (2 - Ent. Entrega Futura, 4 - Ent. c/NF Própria, R-Ent. Simples Remessa e S -Ent. Simples Remessa) ao serem selecionados, ou seja, esta aba permanece oculta nos demais tipos de compra.

• Tributação-F8: utilizada para gerar tributação, onde estão contidas todas as ações realizadas após o processo de recebimento. O botão Gerar Tribut. irá calcular o valor da tributação de acordo com a alíquota de ICMS que foi digitado no pedido de compra. Na planilha, são exibidas as informações Valor de Base, Alíquota (poderá variar de acordo com cada item selecionado) e ICMS. Esta aba também valida a tributação de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Saiba mais sobre este processo.

• Condição de Pagamento-F9: utilizada para gerar condição de pagamento, onde consta o botão principal Gerar Pagto. e as opções para a base do prazo de pagamento, Prazo Baseado na Data de, que pode ser de Faturamento, Embarque, Entrega ou Emissão do Pedido na parte superior da tela. No rodapé dessa aba são apresentados os campos informativos Prazo médio Entrada e Prazo médio Pedido.

  Na planilha, o sistema exibe as seguintes informações: data de vencimento, prazo, valor, localização, desconto financeiro e histórico complementar, etc.

• Conhecimento de Frete-F10: utilizada para informar sobre o frete, onde possui dois campos para pesquisa na parte superior: Num. Conhec. e Transportadora (do lado esquerdo da tela) e os dados do Conhecimento de Frete (campos informativos do lado direito da tela). 

  Para inserir o lançamento de mais de um conhecimento de frete em uma mesma Nota Fiscal o usuário deve clicar o botão Novo Conhecimento que são listados na planilha. É exibida a tela Conhecimento de Frete onde os conhecimentos podem ser editados pela opção Consultar Conhecimento e cancelados pela opção Cancelar Conhecimentos.
   A tela Conhecimento de Frete é disposta nas três abas seguintes:

  - Tributação: é utilizada para inserir a alíquota – base cálculo ICMS e valor crédito ICMS.
  - Notas fiscais relacionadas: é utilizada para o caso onde exista mais de uma nota referente ao mesmo conhecimento de frete.
  - Opções: é utilizada para dar a opção ou não de se considerar o IPI.

  O campo abaixo, Cód. Contábil, é exibido automaticamente, de acordo com a parametrização da conta através do Frete, na Rotina 132 . Também é possível informar o percentual de ICMS do frete que é usado fora da nota fiscal.

  No cabeçalho dessa tela estão dispostos os seguintes campos a serem preenchidos: Data Emissão, Nº. Conhec., Série, Modelo, Espécie, Código Fiscal, Transportadora, Valor Frete, Total das NFs, Total IPI das NFs, %Frete sobre as NFs e Total Peso das NFs. O campo descritivo Total Pedágio utilizado para informar o valor do pedágio. Se o valor informado for maior que 0 (zero), então o cálculo da alíquota externa do crédito ICMS do Frete FOB é calculado sobre o valor do frete deduzindo o valor do pedágio. Consta ainda a caixa PIS/COFINS Transportadora, composta por:
  - Perc. PIS: exibe automaticamente os valores cadastrados na Rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, para a transportadora informada e vinculada a filial selecionada. Quando não cadastrado na Rotina 212, informar manualmente o percentual do PIS.
  - Vlr. PIS: utilizado para exibir o valor do PIS.
  - Perc. COFINS: exibe automaticamente os valores cadastrados na Rotina 212, para a transportadora informada e vinculada a filial selecionada. Quando não cadastrado na 212, informar manualmente o percentual do COFINS.
  - Vlr. COFINS: utilizado para exibir o valor do COFINS.
  - Base PIS/COFINS: utilizado para exibir o valor da base do PIS/COFINS.

  Observações:

  - A aba Notas fiscais relacionadas permanece oculta, onde é disponibilizada (apenas) quando o campo Total das NFs for preenchido;
  - Caso o campo Modelo esteja nulo, é exibida a mensagem: Modelo NF não informado! Deseja continuar?. Ao clicar em Sim a nota é gravada sem a informação; Se clicar em Não o cursor vai para o campo Modelo para que seja informado o modelo da nota fiscal. Caso o fornecedor seja emissor de Nota Fiscal Eletrônica este campo é preenchido de forma automática ao sair do campo Fornecedor, para agilizar o processo.

• ST fora da NF-F11: utilizada para incluir a Substituição Tributária dos produtos, que possuem ST e que são tributados através de uma Guia ST. Saiba como é feito o cálculo da ST. Para saber como é feito cálculo do ST acesso o link Dúvidas mais Frequentes (Dentro da caixa Conteúdos Relacionados.)
  Observação: ao gerar tributação na aba Tributação-F8, não é gerado valor de ICMS, porque o produto é tributado através de uma guia ST. Ao informar a data, os campos "Nº Doc., Espécie, Cod. Contábil e Observação são preenchidos automaticamente pelo sistema. O campo Fornecedor deve ser selecionado e, na planilha, devem ser informadas manualmente a data de vencimento, valor e localização.

• Desp. Adicionais-F12: utilizada para incluir despesas, exceto despesas relacionadas ao Frete ou Substituição Tributária fora da nota fiscal, e possui as seguintes opções:

- Botões Adicionar, Editar e Excluir;
- Filtro por fornecedor e campos para informar a Data de Vencimento, Valor ( que deve ser preenchido de acordo com o valor adicional) e campo Histórico (motivo da inclusão da despesa).

• Outras despesas fora NF: utilizada para lançar qualquer despesa fora da nota fiscal.
  Observação: existe diferença entre as abas despesas adicionais e outras despesas fora da nota: a primeira faz o rateio para todos os itens. Em contrapartida, a segunda efetuará o lançamento somente no item que foi informado o percentual (%) em Outras Desp.Fora NF na Rotina 220, tela de inclusão de item.

• Diferença de alíquotas: utilizada para lançar despesa, especificamente no item que foi informado o percentual (%) em Dif. Alíquota, na Rotina 220, tela de inclusão de item.

• Complemento: utilizada para preencher as observações conforme necessidade. Possui o campo chave NFe somente para os casos em que o cliente tenha recebido uma nota fiscal eletrônica, no qual será digitado o número que aparecerá no DANF-e e a caixa Informações NF Produtor Rural, utilizada para que as informações da nota emitida pelo produtor rural sejam informadas em campos próprios no XML, conforme exigência da SEFAZ do Rio Grande do Sul. Sendo seus campos e filtro de preenchimento obrigatório, quando o fornecedor possuir código de Inscrição do Prod. Rural, no cadastro da Rotina 202 e a caixa Gerar N° NF estiver marcada SIM

• Entrada Final de Consignação: Utilizada para receber várias notas de devolução simbólica do tipo consignação em uma única nota com Entrada Tipo E - Entrada final de consignação, gerando assim apenas uma nota e número de entrada. Essa aba é composta: por Pesquisa do filtro Nº Transação da devolução Simbólica , as suas planilhas e os botões: Buscar Itens e Processar.

  No rodapé da tela principal da rotina, estão dispostos os Sub-Totais, que são os seguintes: Qtde registros (campo informativo), Valor Desconto, Valor Frete, Valor IPI, Valor ST, Valor Outras Desp., Valor Bonificação (campo informativo) e Valor Total.

  Os botões disponibilizados no rodapé dessa rotina são os seguintes:

• Novo: utilizado para dar início ao processo de entrada de mercadoria. Ao clicar em novo, o sistema gera automaticamente um número de transação. Esse número de transação dever ser parametrizado inicialmente no parâmetro Próx. Num. Trans. Entrada na Rotina 532, aba Numeradores, sub-aba Compras/Entrada de Mercadoria.

• Abrir pré-entrada: utilizado para abrir uma entrada que já teve início e que não foi concluída. Ao clicar o botão, as seguintes validações são efetuadas:

  - Verifica a permissão de acesso 21- Permitir liberar o status da pré-entrada em digitação, da Rotina 530. Caso esteja marcada, será permitido ao usuário carregar uma pré-entrada que esteja em Em digitação, devido uma interrupção (queda de energia).
  - Ao realizar a importação de uma pré-entrada, é verificado se o fornecedor relacionado à nota fiscal é optante do simples nacional (Rotina 202). Caso seja, a rotina apenas informará que foi concluído o processamento e retornará para tela principal da Rotina 1301, com os itens e cabeçalhos carregados para que sejam editados, gravados (pré-entrada) ou cancelados. Desta forma, a rotina aceitará carregar uma pré-entrada em divergência e, somente permitirá gravá-la com pré-entrada novamente no botão Importação (na parte inferior da tela inicial).
  - Caso a permissão 22 - Restringir entrada de mercadoria de fornecedores bloqueados, da Rotina 530, esteja marcada, não é permitido a entrada de uma nota fiscal que pertença a um fornecedor bloqueado, exibindo a mensagem Fornecedor Bloqueado na Rotina 202 ou na Rotina 1816. Caso contrário, o processo seguirá normalmente onde permitirá a entrada da nota fiscal.

• Importação: utilizado para importar notas fiscais, será aberta a tela Tratamento de notas fiscais importadas com as seguintes opções: 
  - 01 Nota Fiscal Eletrônica: quando marcada, o DANF-e poderá ser importado.
  

  - O código de barras poderá ser pesquisado, através do filtro Pesquisar por: composto pelas opções 1- Código de Barras (UN Venda), 2- Código de Barras (UN – Master), 3- Código de Fab. (Rotina 203), 4- Código de Fab. (Rotina 253). Este filtro foi incluído na tela Localização arquivo da nota fiscal eletrônica (exibida após ter selecionado a opção 01 – Nota fiscal eletrônica na tela Opção de tipos de importação.

  Observação:
  Sendo marcada uma das opções do filtro, caso não seja localizado o código de barras, são exibidas as seguintes mensagens, na aba Log de validação:

  - Produto não encontrado para o fornecedor, verificar rotina 253 e o processo será interrompido.

  - Produto não encontrado, verificar rotina 203, (produto sem código de barras) ou (pesquisa pelo cadastro de código de fábrica);
   Ao importar o arquivo XML da NF-e a rotina irá gravar os dados para que ao ser recebida a mercadoria a empresa consiga localizar no DANF-e qual arquivo XML é utilizado para dar a entrada. Para isso, basta clicar no botão Gravar arquivo XML no momento da importação. Ao confirmar o registro selecionado, a rotina gera a pré-entrada de acordo com os dados gravados e no final da gravação, vincula o número da transação da pré-entrada.

  - 02 Nota Fiscal Importada: quando marcada, é possível montar o layout de acordo com o fornecedor, através da Rotina 2528 – Importação de Força de Vendas.
  - 03 Nota fiscal de venda tipo 9 e 10: quando marcada e ao clicar o botão Avançar são exibidas as seguintes caixas e botão:

  A caixa Filtro de pesquisa com os filtros e campos:

  - Filial origem: utilizado para selecionar a filial da nota fiscal de venda.
  - N° Transação saída: utilizado para informar o número da transação, criado no momento de geração da nota fiscal de saída.
  - Período: utilizado para informar ou selecionar o período de emissão das notas fiscal de saída que deseja que sejam apresentadas na planilha.
  - Cliente: utilizado para informar ou selecionar o cliente que deseja a apresentação dos seus dados na planilha.
  - N° Carregamento: utilizado para informar o número do carregamento gerado na saída.
  - N° Ped. Venda: utilizado para informar o número do pedido de venda.

  Realizando o carregamento dos impostos fora da Nota Fiscal na importação de vendas da modalidade 10, como:

  - Frete FOB
  - Despesa Financeira
  - Outras desp. fora NF
  - ICMS Antecip.
  - ST guia
  - Dif. Alíquotas
  - Desconto financeiro
  - Desconto financ. prod. rural.

  
  A caixa Dados da importação possui o filtro Filial destino utilizado para selecionar a filial receptora da nota fiscal. Ao clicar o botão Importação as seguintes validações são efetuadas:

  - Caso a permissão 22 - Restringir entrada de mercadoria de fornecedores bloqueados, da Rotina 530, esteja marcada, não é permitido a entrada de uma nota fiscal que pertença a um fornecedor bloqueado, exibindo a mensagem Fornecedor Bloqueado na rotina 202 ou na rotina 1816. Caso contrário, o processo seguirá normalmente onde permitirá a entrada da nota fiscal.
  - Gravação do NCM do arquivo XML no cadastro do produto, caso ainda não tenha NCM vinculado, no momento que for gravada a pré-entrada. Ao clicar o botão Importação, selecionar a opção 1 - Nota fiscal eletrônica, realizar a pesquisa do arquivo XML salvo no computador, clicar em Carregar arquivo e depois em Validar, ambos na tela Tratamento de notas fiscais importadas. Em seguida, ao clicar em Gerar na tela Geração da Nota Fiscal, é exibida a mensagem para confirmar a gravação, onde ao clicar em Sim, é gravado o NCM dos produtos que não possuem essa informação no cadastro do produto.

• Gravar: utilizado para gravar a entrada das mercadorias, a data de emissão da última nota fiscal de entrada e a função de atualizar o estoque e o custo dos produtos que fazem parte do produto cesta, onde são feitas várias validações antes da gravação ser concluída. Como por exemplo as validações dos seguintes parâmetros da Rotina 132. - 2427 - Código conta diferença de preço: quando preenchido, ao gerar verba de crédito ou débito referente a diferença de preço entre o pedido de compra e a entrada da mercadoria, a verba é gravada para a conta gerencial informada.
  - 2426 - Bloquear alteração peso master do produto na entrada de frios variáveis: quando marcado Sim, mesmo sendo informado o campo CX onde é alterado o peso master do produto, este preenchimento não é gravado ao clicar o botão Gravar. Caso seja marcado Não, e o produto esteja cadastrado como frios com peso variável na Rotina 203, aba Armazenagem, caixas Tipo estoque e Peso Variável?, ao clicar o botão Gravar é gravado o resultado da alteração no campo Peso Master.
• 2486 – Gerar contas a receber no recebimento da mercadoria rebaixa de custo: quando marcado Sim e o parâmetro 2493 – Código de cobrança para geração do contas a receber aplicação de verba estiver preenchido, é gerado o contas a receber no momento da rebaixa de custo dos produtos.
  - 1928 - Permitir valor máximo de diferença (arredondamento) entre soma itens da NF e o total da NF: quando estiver preenchido, funcionará da seguinte forma:
  - Αo preencher os campos em Valores digitados e Valores Informados, na aba Totalizadores, serão verificados a existência de divergências dos valores informados nestes campos. Caso esta divergência esteja de acordo com o valor informado no parâmetro 1928, será exibida a seguinte mensagem: ´´Divergência dentro do permitido, deseja copiar os dados digitados para os totais calculados?`` Ao clicar Sim, os totalizadores serão copiados para os respectivos totais do rodapé, clicando Não a cópia não será executada.
  
  Observação: para que seja visualizada a aba Totalizadores e seus respectivos campos é necessário que a permissão 20 - Utiliza conferência de totalizadores da Rotina 530.
  
  - É realizada a validação da coluna Aplic.Red.IVA P.Liq (plnailha Tributação por produto") da rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, conforme tributação selecionada no parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada na Rotina 132 , no qual funcionará da seguinte forma:
  
  Quando selecionada a opção Sim da coluna Aplic.Red.IVA P.Liq, o percentual de redução do IVA é sobre o preço líquido do produto.
  Quando selecionada a opção Não da coluna Aplic.Red.IVA P.Liq, o percentual de redução do IVA é sobre a base ST.
  
  - É realizada a validação do percentual de MVA original informado na coluna %MVA Original (Grid Tributação por produto) da rotina 212.
  - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria: quando a coluna estiver preenchida, ao clicar no botão Gravar da Rotina 1301, é gravado o percentual de MVA juntamente com o pedido de compra,  caso contrário o processo seguirá normalmente. Esta validação possui como finalidade atender ao Decreto de Regulamentação do ICMS/SC.
  - É validado o cadastro do fornecedor na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, aba Cond. Comerciais, campo Prazo entrega Lead Time. Caso haja atraso na entrega do pedido, conforme acordo realizado com o fornecedor, é exibida a seguinte mensagem: ´´Nota fiscal com X dia(s) de atraso no prazo de entrega do fornecedor (Gera carta de prorrogação para o contas a pagar).``
  Onde: X dias = (Dt.entrega - Dt. Emissão - Prazo de entrega fornecedor).
  - O recálculo da previsão de pagamento do pedido gerado nas rotinas de compra, será recalculado automaticamente, não havendo a necessidade de rodar a rotina 504 - Atualização Diária I.
  
  
• Gravar pré-entrada: utilizado para dar continuidade em uma entrada normal, que por algum motivo, não pode ser concluída naquele momento, por algum tipo de inconsistência. Porém, é necessário lançar pelo menos um item na nota para habilitar esse botão.
• Durante a gravação da pré-entrada a rotina irá verificar se existe alguma pré-entrada gravada para o mesmo fornecedor, com o número da nota, série e data de emissão idêntica, oferecendo a opção de substituir a pré-entrada ou cancelar o processo.
• Será realizada a validação do valor definido pelo usuário no campo Considerar IPI base de cálculo ICMS na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, sendo efetuado o cálculo do ICMS com o valor do IPI agregado.
• Cancelar: utilizado para cancelar o processo de entrada de mercadorias, antes do mesmo ser gravado.
• Relatório: utilizado para emitir o Relatório para simples conferência.
• Fechar: utilizado para fechar a rotina ou cancelar o processo de entrada de mercadoria, antes do mesmo ser gravado.