Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Entrada NF Cliente – Redespacho Intermediário

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

SIGATMS - Gestão de Transportes

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Entrada Documentos de Clientes

TMSA050

Gerador do XML do CT-e

CTESEFAZ3

Impressão do DACTE

RTMSR31

Chamados Relacionados

#3493521

Requisito (ISSUE):

DLOGTMS02-3586

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

DTC
DV1

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:12.1.17

Descrição

Funcionalidade que permite usar a rotina TMSA050 "Entrada Documentos Clientes" informando apenas os dados do Expedidor, Recebedor e os documentos anteriores informados para atender operações de Redespacho Intermediário.


IMPORTANTE

É necessário atualizar o dicionário para ajustar os campos relacionados ao Expedidor e Recebedor. 

Link explicando como atualizar o dicionário : Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

Para Atualizar os campos via pacote de dicionário:

Aplicar os pacotes de dicionários para atualizar os campos DTC_CLIEXP,DTC_LOJEXP,DTC_CLIREC e DTC_LOJREC (opcional) caso não aplicado a ordem dos campos permanecerão bloqueados para alteração.

Aplicar o pacote de dicionário para atualizar o campo DV1_TIPNFC que habilita o uso da consulta padrão para este campo na tela de Regra de Tributação por Cliente.


Para atualizar os campos manualmente

Importante

:

1. Substituir o registro dos campos: DTC_CLIEXP / DTC_LOJEXP / DTC_CLIREC / DTC_LOJREC,  pelo arquivo SX3 anexo na issue DLOGTMS02-3586 para habilitar a mudança de ordem desses campos, antes de fazer a substituição.

    Permitindo organizar os campos de Expedidor e Recebedor  de forma que facilite o preenchimento do cadastro de “Entrada de Documentos do Cliente (TMSA050)".

    O sugerido é que estejam posicionados logo após as informações do Destinatário;

2. Atualizar o X3_VALID do campo DV1_TIPNFC com pertence(“123456789”);

    Foi acrescentado a opção “9-Redespacho Intermediário”;

3. O campo X3_CBOX da tabela SX3 do campo DV1_TIPNFC tem que ficar limpo e o campo X3_F3 preenchido com o conteúdo “DLC”.

    Isso permitirá que ao pressionar a tecla F3 com o campo "Tipo NF" em foco no cadastro de “Regras de Tributação por Cliente (TMSA600)", seja aberta a tela de consulta padrão contendo a lista de tipos de Notas Fiscais já contemplando o item ‘9-Redespacho Intermediário”;

4. Cadastrar regra de tributação por cliente para o tipo de nota fiscal 9-Redespacho Intermediário;



Funcionalidades – Redespacho Intermediário

Será implementada nova opção no sub menu “Outras Ações” da rotina padrão de Doctos do Cliente para Transporte  que permitirá a inclusão de "Redesp.Inter", Redespacho Intermediário.

Procedimento para Configuração


CONFIGURAÇÃO DE BASE

 

  1. Na MPSDU , acesse:
  2. Arquivo - Abrir: Escolha o driver DBF ou Ctree, na pasta system selecione o arquivo SX3.
  3. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DTC e localize os campos:
    DTC_CLIEXP
    DTC_LOJEXP
    DTC_CLIREC
    DTC_LOJREC 
  4. Exclua a linha dos campos
  5. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DV1 e localize os campos:
    DV1_TIPNFC 
  6. Exclua a linha do campo
  7. Salve o arquivo de sx3.dbf que esta junto com o pacote disponibilizado na pasta system.
  8. Útil - Append From : Selecione o arquivo SX3.dbf  salvo na pasta system para substituir os campos apagados anteriormente, será carregado 5 campos.

O que foi implementado

Incluir Nota Fiscal de Redespacho Intermediário

Para as operações de Redespacho Intermediário foi disponibilizada a opção “Incluir Redesp.Inter” que está localizada na tela de “Entrada de Documentos do Cliente” botão "Outras Ações".

Ao usar a opção de "Incluir Redesp.Inter" a rotina TMSA050 “Doctos. do Cliente para Transporte” os campos referentes ao Remetente, Destinatário passam para a condição de não é obrigatórios para a emissão de documentos de transporte de Redespacho Intermediário.

Os campos referentes ao Remetente e Destinatário da Nota Fiscal do Cliente não estarão disponíveis em tela, ficando ocultos e serão tratados pela rotina que preenche os campos DTC_CLIREM e DTC_LOJREM com os mesmos dados inseridos nos campos DTC_CLIEXP e DTC_LOJEXP, para os campos DTC_CLIDES e DTC_LOJDES é feito da mesma forma, serão preenchidos com os mesmos dados inseridos nos campos DTC_CLIREC e DTC_LOJREC. Esse procedimento é realizado via Validação de campo e é necessário para não afetar a integridade relacional dos campos.

Em se tratando dos itens da Nota Fiscal do Cliente, quando o usuário informar a chave do CT-e Anterior, os campos DTC_NUMNFC "Doc. Cliente" e DTC_SERNFC "Serie Dc.Cli" serão preenchidos com o número e série do CT-e contidos na chave informada no campo DTC_CTEANT "CTE Doc.Ant.".

Abaixo é relatado os campos disponibilizados para o cadastro:

Será exibida a tela de Inclusão de Notas Fiscais do Cliente, nesta tela somente os campos pertinentes a operação de Redespacho Intermediário serão apresentados, sendo eles: 

Campo

Tipo

TamanhoDecimalFormatoTítuloDescriçãoNívelUsadoObrigatórioBrowseOpçõesWhenRelaçãoVal. Sistema
DTC_LOTNFCC6 0
No. LoteNº Lote1SSS



DTC_DATENTC80
DT EntradaData de Entrada1SSS



DTC_CLIEXPC60
ExpedidorCódigo do Expedidor1SNS



DTC_LOJEXPC20
Loja Exp.Loja do Expedidor1SNS



DTC_CLIRECC60
RecebedorCódigo do Recebedor1SNS



DTC_DEVFREC10
Dev.FreteDevedor do Frete1SSS



DTC_SERTMSC10
Serv.TranspServiço de Transporte1SSS



DTC_TIPTRAC10
Tipo Transp.Tipo de Transporte1SSS



DTC_CDRORIC60
Cod.Reg.OriCódigo Região Origem1SSS



DTC_CDRDESC60
Cod.Reg.Des.Código Região Destino1SSS



DTC_CDRCALC60
Cod.Reg.Cal.Cód.Região Calculo1SSS



DTC_CODNEGC20
Cod NegociacCódigo da Negociação1SSS




Na grade de “Itens da Nota Fiscal” para o tipo de inclusão “Redespacho Intermediário” deve-se informar os campos:

Campo

Tipo

TamanhoDecimalFormatoTítuloDescriçãoNívelUsadoObrigatórioBrowseOpçõesWhenRelaçãoVal. Sistema
DTC_CTEANTC44 0
CTe Doc. AntNº Lote1SNS



DTC_DPCEMIC80
Dt.Doc.AntData de emissão do documento anterior "CT-e"1SNS



DTC_DPCTIPC10
Tp.Doc.Ant Informar o tipo do documento anterior se é um: CTRC,ACT, Nota Fiscal, AWB ou Outros.1SNN








Doc. ClienteEste campo será preenchido ao informar a chave do documento anterior pelo campo CT-e Doc.Ant.












 Serie Dc.Cli Este campo será preenchido ao informar a chave do documento anterior pelo campo CT-e Doc.Ant.







DTC_CODPROC150
Cod.ProdutoInforme o código que represente o produto do documento anterior







DTC_CODEMBC30
Embalagem informar a embalagem do produto.







DTC_EMINFCC80
DT EmissaoInforme a mesma data de emissão do Documento Anterior “CT-e anterior”.







DTC_QTDVOLN142
Qtd.VolumesQuantidade de Volumes da Nota Fiscal ou Documento Anterior.







DTC_PESON142
PesoPeso da mercadoria







DTC_VALORN142
ValorValor da mercadoria.







DTC_CFN14

 Cod.Fiscalpara fins de transmissão do CT-e para a SEFAZ.








Observação:

Embora não obrigatórios para a SEFAZ quando o tipo de serviço no XML do CT-e  tag <tpServic> estiver preenchido com “3-Redespacho Intermediário” os campos informados logo abaixo continuam obrigatórios na digitação da Nota Fiscal pela rotina TMSA050 “ Entrada Documentos Clientes” respeitando as validações padrões já que o sistema utiliza-se destes campos para localizar as tabelas de frete para calculo e geração do Documento de Transportes.


CampoTitulo
DTC_VALORValor
DTC_VOLUMEQtd.Volumes
DTC_PESOPeso
DTC_NUMNFCDoc.Cliente
DTC_SERNFCSérie
DTC_CODPROCod.Produto
DTC_CODEMBEmbalagem


Como cadastrar a Nota Fiscal do Cliente para Redespacho Intermediário


  1. Acessar rotina TMSA050 “Entrada de Documentos Cliente” pelo menu:

      Atualizações\Recebimento\”Entrada Documentos Cliente”;

2.    Uma vez na tela de browser, clicar no botão "Outras ações" e selecionar o item de menu “Incluir Redesp.Interm.”;

3.     Na tela que será apresentada repare que os campos “Recebedor”,”Loja Remet.”, “Destinatario” e “Loja Dest.” Não fazem parte do cadastro.

       Sendo necessário apenas digitar os campos “Expedidor”, “Loja Exp.”,”Recebedor” e “Loja Receb.”; Estes devem ser uma transportadora.

4.    O preenchimento do Tomador do Frete pelo campo “Dev.Frete” é preenchido conforme o emissor indicado no Documento Anterior “CT-e”,

       Por exemplo: ao informar o devedor do frete o emissor será quem emitiu o CT-e anterior, neste caso se trata do Expedidor, se tratando de uma devolução o Devedor do Frete deve apontar para o Recebedor.

5.    Informe o campo “Serv.Transp” aceitando os valores 1-Coleta;2-Transporte e 3-Entrega;

6.  Informe o campo “Tipo Transp.” Como sendo “1-Rodoviário”;

7.   Ao informar os campos acima, será apresentada a tela de Seleção de Serviços – Negociação do contrato do cliente pagador do Frete “Contratado”;

       Observação: Caso no contrato do cliente esteja configurado para que a digitação do serviço seja automático, pode ocorrer do serviço não ser exibido para a seleção. Ideal é manter como digitado.

8.    Verifique se o campo “Cod Negociac” está preenchido. Preencha-o utilizando a consulta padrão do campo tecla "F3" com o campo em foco.

9.    Na grade de Itens das Notas Fiscais informar:

9.1     A chave do CT-e referente ao documento anterior, fazendo isso observe que os campos “Doc.Cliente”,”Serie Dc.Cliente” serão preenchidos;

9.2     Informe o campo: “Cod.Produto”;

9.3     Informe o campo: “Embalagem”;

9.4    Informe o campo: “Dt Emissão” (Preencher com a mesma data de emissão do CT-e anterior);

9.5     Informe o campo: “Cod.Fiscal” como por exemplo: “5352” Intraestadual ou “6352” Interestadual;

9.6     Informe o campo: “Tp.Doc.Ant” como por exemplo: “0-CTRC”;

9.7     Informe o campo: “Dt.Doc.Ant” com a data de emissão do documento anterior “CT-e”;

9.8     Demais campos preencher conforme a necessidade da operação.

10.     Finalizando o cadastro clique no botão localizado no canto superior direito.


Cálculo do Frete


Poderá ser realizado acessando o menu:

          Atualizações \ Recebimento \ Cálculo do Frete,  ou pela rotina TMSA050 "Entrada do Documento do Cliente" pela tela de browse clicar em:

          Outras Ações \ Cálculo do Frete \ Calcular;


Posicione no lote da(s) “Notas Fiscais” ao qual deseja calcular; feito isso aguarde o cálculo e a transmissão do documento de frete para gerar o CT-e e validá-lo pela SEFAZ;


Atenção:

** Caso ocorra a rejeição 733 – CNPJ do documento anterior deve ser o mesmo no grupo em DocAnt, deve-se verificar se a chave dos CT-es informados na grade de itens da NF pertencem ao mesmo emissor.