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  • GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS - MS

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GIA Mato Grosso do Sul - XML - SUP2037

Visão Geral do Programa

Gerar a GIA, arquivo magnético com apurações fiscais estaduais, para o estado de Mato Grosso. O arquivo é gerado no formato “xml” e deve ser enviado a Secretaria da Fazenda do Estado.

GIA Mato Grosso do Sul - XML

Objetivo da tela:

Permitir gerar a GIA, arquivo magnético com apurações fiscais estaduais, para o estado de Mato Grosso. 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Contribuinte

Código do contribuinte/empresa para o qual será processada a GIA-MT.

Empresa estabelecimentoEmpresa estabelecimento para a qual será processada a GIA-MT.
Tipo contribuinte

Indica o tipo de contribuinte para verificação da GIA.

Tipos Aceitos:

"1" - Contribuinte comércio e indústria;

"2" - Produtor rural;

"3" - Produtor rural equiparado a pessoa jurídica.

Escrita contábil regular?Indica se o contribuinte possui escrita contábil regular.
Data JUCEMATData de filiação do contribuinte a JUCEMAT.
Data SEFAZData de filiação do contribuinte a SEFAZ-MT.
Mês/ano GIAMês e ano em que será processada a GIA-MT.
Tipo

Indica o tipo da GIA a ser processada.

"1" - Normal;

"2" - Substitutiva.

Motivo

Indica o motivo da GIA.

"1" - Normal;

"2" - Baixa;

"3" - Paralisação temporária;

"4" - Reativação;

"5" - Mudança de domicílio fiscal;

"6" - Revisão de estimativa.

Município origemMunicípio onde se localiza o estabelecimento do declarante.
Município destinoMunicípio de destino do estabelecimento do declarante.
Atividade econômicaCódigo da atividade econômica do contribuinte.
Caixa inícioDisponibilidade de caixa ou banco no início do período.
Caixa finalDisponibilidade de caixa ou banco no final do período.
Funcionários inícioNúmero de funcionários no início do período.
Funcionários finalNúmero de funcionários no final do período.
Tipo contabilista

Indica o tipo do contabilista da GIA.

"1" - Contabilista;

"2" - Escritório;

"3" - Individual.

CRC contabilistaCódigo do cadastro regional contábil do contabilista.
UFUnidade da Federação do CRC do contabilista.
Situação

Situação do CRC do contabilista responsável.

Ex: MT0001123PP6 onde,

    MT - indica o estado;

    000123 - é o número do CRC;

    P - situação do CRC;

    P -  situação 2 do CRC;

    6 - Dígito verificador.

Movimentação período?Indica se a GIA-ICMS possui ou não movimentação.
Movimentação exercício?Indica se houve ou não movimentação interestadual no exercício.
Matérias-primas outros insumos - Tributação normalValor inicial do período das matérias-primas e outros insumos com situação de tributação normal.
Matérias-primas outros insumos - Isentas não tributadasValor inicial do período das matérias-primas e outros insumos com situação isentas e não tributadas.
Matérias-primas outros insumos - OutrasValor inicial do período das matérias-primas e outros insumos com situação "outras".
Mercadorias revenda - Tributação normalValor inicial do período das mercadorias para revenda com situação de tributação normal.
Mercadorias revenda - Isentas não tributadasValor inicial do período das mercadorias para revendas com situação isentas e não tributadas.
Mercadorias revenda - OutrasValor inicial do período das mercadorias para revenda com situação "outras".
Produtos acabados fabricação própria - Tributação normalValor inicial do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação de tributação normal.
Produtos acabados fabricação própria - Isentas não tributadasValor inicial do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação isentas e não tributadas.
Produtos acabados fabricação própria - OutrasValor inicial do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação "outras".
Produtos elaboração - Tributação normalValor inicial do período dos produtos em elaboração com situação de tributação normal.
Produtos elaboração - Isentas não tributadasValor inicial do período dos produtos em elaboração com situação isentas e não tributadas.
Produtos elaboração - OutrasValor inicial do período dos produtos em elaboração com situação "outras".
Material uso consumo outrasValor inicial do período do material de uso e consumo com situação "outras".
Bens ativo imobilizado outrasValor inicial do período dos bens do ativo imobilizado com situação "outras".
Estoque terceiros outrasValor inicial do período do estoque de terceiros com situação "outras".
Matérias-primas outros insumos - Tributação normalValor final do período das matérias-primas e outros insumos com situação de tributação normal.
Matérias-primas outros insumos - Isentas não tributadasValor final do período das matérias-primas e outros insumos com situação de isentas e não tributadas.
Matérias-primas outros insumos - OutrasValor final do período das matérias-primas e outros insumos com situação outras.
Mercadorias revenda - Tributação normalValor final do período das mercadorias para revenda com situação de tributação normal.
Mercadorias revenda - Isentas não tributadasValor final do período das mercadorias para revenda com situação isentas e não tributadas.
Mercadorias revenda - OutrasValor final do período das mercadorias para revenda com situação outras.
Produtos acabados fabricação própria - Tributação normalValor final do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação de tributação normal.
Produtos acabados fabricação própria - Isentas não tributadasValor final do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação isentas e não tributadas.
Produtos acabados fabricação própria - OutrasValor final do período dos produtos acabados de fabricação própria com situação outras.
Produtos elaboração - Tributação normalValor final do período dos produtos em elaboração com situação de tributação normal.
Produtos elaboração - Isentas não tributadasValor final do período dos produtos em elaboração com situação de isentas e não tributadas.
Produtos elaboração - OutrasValor final do período dos produtos em elaboração com situação "outras".
Material uso consumo outrasValor final do período do material de uso e consumo com situação "outras".
Bens ativo imobilizado outrasValor final do período dos bens do ativo imobilizado com situação "outras".
Estoque terceiros outrasValor final do período do estoque de terceiros com situação "outras".