UTILIZAR CRÉDITO DE CLIENTE TOTAL 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

Objetivo

Utilizar um crédito total ou com com tolerância para menor na utilização do crédito no mesmo plano de pagamento utilizado na venda que originou o crédito.

Este processo só será válido para venda assistida ou venda direta.

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
Na solicitação 4632.070947.2018, cliente 4632 - CERQUEIRA GONCALVES E CIA LTDA, precisa que a rotina 4113, ao gerar um crédito, tanto na devolução ou no corte(tipo entrada 6,7 e 9), passe a gravar a cobrança original, para que a rotina 2030, ao finalizar uma venda, os créditos somente possam ser utilizados exatamente na mesma Cobrança e /ou Plano de Pagamento do Pedido que originou o Crédito (Devolução/Corte/Cancelamento). Isso se deve para evitar que clientes comprem mercadorias em um Plano de Pagamento e posteriormente realizem a devolução e utilizem o crédito em plano de pagamento com taxas menores (fraude).

Motivos da alteração:


Critérios de aceitação:

1- A rotina 4113 ao gerar um crédito, deverá gravar a cobrança que originou a venda na tabela PCCRECLI.CODCOB, CODPLPAG;
1.1- A rotina 4113, deverá ter o layout do comprovante de crédito editável, para ser incluído as informações necessárias para a utilização do crédito;

2- Deve ser criado dois parâmetros na rotina 132: 
a)Utiliza Crédito na venda Parcialmente? DEFULL = SIM
b)Percentual de tolerância na utilização do credito a menor na venda.
2.1- A rotina 2030 deverá validar o parâmetro a), quando estiver = SIM, utilizar o valor do crédito parcial conforme processo atual;
2.2- Caso o parâmetro a), estiver =NÃO, o crédito deverá ser utilizado totalmente e na sequência validar o parâmetro b), caso o percentual de tolerância esteja definido como 0% terá de ser consumido o crédito todo com a venda sendo o valor integral ou maior que o crédito. 
Caso tenha um percentual no parâmetro b), a rotina 2030 ao finalizar a venda no F10, deverá validar o percentual com o valor total da venda.
Ex.: Possuo um crédito de R$1.000,00 este deve ser totalmente utilizado em uma venda. No entanto se o percentual de tolerância estiver definido como 2% a venda poderá ser feita utilizando R$980,00 o credito remanescente não deverá ser impresso pela 2030. 

3- A rotina 2030, ao cancelar uma venda que foi quitada com crédito, não deverá limpar o campo novo na PCPCRECLI.CODCOB, CODPLPAG;

Procedimento para Utilização

1.  Acesse a rotina 4113 e faça uma devolução normal, gerando crédito para o cliente;
   
   
2. Acesse a rotina 4116 e faça um pedido venda assistida conforme processo atual;
   
   
3. Acesse a rotina 2030 e pressione CTRL + E;
   
   
4. Pesquise o pedido conforme processo atual;
   
   
5. Pressione a tecla F10 para informar o pagamento com o crédito do cliente;
   
   
6. Informe o número do crédito e o valor do crédito e clique o botão Ok;
   
   
7. Caso o valor da venda for inferior ao valor do crédito, a rotina irá apresentar a mensagem:
   
   
8. Caso o plano de pagamento estiver diferente da venda, a rotina irá apresentar a mensagem:
   
   

Procedimento para Configuração

• Acesse a rotina 132 e marque NÃO no parâmetro: 4138 - Utiliza crédito na venda parcialmente;
   
• Informe o percentual de tolerância na utilização do crédito no valor da venda a menor;