CONTA E ORDEM PESSOA FÍSICA 

 Informações Gerais

Objetivo

Gravar pedido conta e ordem Entrega Futura para fora do Estado para cliente pessoa física e realizar o cálculo do DIFAL.

Definição da Regra de Negócio

Deverá validar os seguintes parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência:

2454 - Utiliza processo de conta e ordem

2344 - Usa depósito de terceiros

2214 - Conta gerencial para venda de entrega futura

Na rotina 4116 - Venda deverá fazer da seguinte forma:

- Aba F4, na caixa Tipo venda, selecionando o tipo de venda 7 e pressionando o botão Enter, deverá habilitar a opção Venda Conta e Ordem;

- Na aba F4, criar um campo para Informar o Cliente TV8;

- O cliente deverá ser o mesmo, porém usando um endereço de entrega cadastrado na rotina 4181;

- O faturamento deverá passar pela rotina 2030 - Frente de Caixa (já que o pedido é telemarketing de venda assistida TV7 e TV8), deverá fazer processo de expedição (931/901/4102) para faturar.

- A segunda nota se for para fora do estado, deverá gerar partilha (sendo pessoa física) e gerar a MDF-E.

Procedimento para Configuração

• Acesse a rotina 132 e marque Sim no parâmetro 2454 - Utiliza processo de conta e ordem;
  
  
  
  
• Acesse a rotina 132 e marque Sim no parâmetro 2344 - Usa depósito de terceiros;
  
  
  
  
• No parâmetro 2214 - Usa depósito de terceiros, informe a conta gerencial para entrega futura;
  
  
  
  Acesse a rotina 4181 - Cadastrar Endereço de Entrega para cadastrar um endereço de entrega e clique o botão Incluir;
  
  
  
  
• Preencha os campos forme necessidade e clique o botão Gravar;
  
  

Procedimento para Utilização

1.  Acesse a rotina 4116 e informe o código do cliente pessoa física conforme processo atual;
   
   
   
   
2. Informe a Tipo de Venda, sete e seleciona a flag Conta e Ordem;
   
   
   
   
3. Na aba Cliente TV8 informe o mesmo código do cliente principal;
   
   
   
   
4. Inclua o item; 
   
   
   
   
5. Acesse a aba Observações e Endereço Entrega dê um duplo clique no endereço de entrega e grave o pedido conforme processo atua e fature o pedido;
   
   
   
   
   
6. Acesse a rotina 4116 e informe o código do cliente para gerar o pedido TV8;
   
   
   
   
   
7. Informe o Tipo de Venda 8 e informe o pedido Num. Pedido TV7 faturado;
   
   
   
   
   
8. Grave o pedido conforme processo atual e fature-o;