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Documentos Comprobatórios

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul.

Segmento:

Saúde.

Módulo:

Gestão de Planos de Saúde.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Documentos Comprobatórios.

hrs.documents

Tickets relacionados

112453.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

MFSWCA-614.

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

Progress® / Oracle®.

Tabelas Utilizadas:

abi_impugdocs

ressus-impug-docto-contrat

impug-docto-motiv.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows® / Linux®.

Descrição

Manutenção de documentos comprobatórios enviados no processo de recurso de cobrança do SUS.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

Realizar a importação dos menus do módulo HRS (men_hrs.d).

Procedimento para Utilização

      1.      No TOTVS12, acesse o programa Documentos Comprobatórios - (hrs.documents) :

      • Neste cadastro são informados quais os documentos comprobatórios estão disponíveis para utilizar nos recursos de cobrança do SUS. 


        • Nome do Documento: Nome descritivo para o documento.
        • Documento obrigatório: Informa se o documento deve sempre estar presente no recurso, caso marcado, não é possível remover a associativa com o atendimento.
        • Sequencia de Impressão: Indica a ordem que o documento é impresso no documento de impugnação/recurso.
        • Máscara para nome do Arquivo: Caso preenchido, define um nome padrão para o arquivo, permite a utilização de variáveis basta iniciar a digitação com o caráter #. Existem variáveis pré definidas, como, Carteira do Beneficiário, Numero do Plano, Modalidade, Tipo, Número do Termo, etc.
        • Tipo Anexo: Ao selecionar um tipo de anexo (Documento Padrão ou Documento Vinculado ao Contratante), é exibida uma nova aba ao lado da aba motivos. Permitindo por exemplo, efetuar o carregamento de um arquivo padrão com um período de vigência, e quando atrelado a um atendimento, esse arquivo será depositado na pasta referente ao atendimento em questão.
        • Motivos: Informa quais os motivos são atendidos pelo documento em questão.

    • Selecionando o tipo de anexo Documento Padrão, é exibida a nova aba ao lado de Motivos:
                 Cadastrando ou não um documento padrão, é possível vincular um arquivo na manutenção do atendimento.
      Ao clicar no botão adicionar é exibido a tela:
      • Data de vigência: Período que o documento é válido, caso o atendimento tenha data de início dentro deste período, este arquivo será vinculado ao atendimento.
      • Descrição do arquivo: Descrição para o arquivo
      • Anexo: Arquivo PDF, PNG, JPG, Word, que será enviado no recurso.

Processo de Inclusão Documento Padrão:

    • Selecionando o tipo de anexo Documento Padrão, é exibida a nova aba ao lado de Motivos:
                 Cadastrando ou não um documento padrão, é possível vincular um arquivo na manutenção do atendimento.
      Ao clicar no botão adicionar é exibido a tela:
      • Data de vigência: Período que o documento é válido, caso o atendimento tenha data de início dentro deste período, este arquivo será vinculado ao atendimento.
      • Descrição do arquivo: Descrição para o arquivo
      • Anexo: Arquivo PDF, PNG, JPG, Word, que será enviado no recurso.

Exemplo inclusão:


Exemplo modifica:


Exemplo elimina:

Image Added



    • Selecionando o tipo de anexo Documento Vinculado ao Contratante, é exibida a nova aba ao lado de Motivos:
                 Cadastrando ou não um documento vinculado ao contratante, é possível vincular um arquivo na manutenção do atendimento.

Ao clicar no botão adicionar é exibido a tela:

      • Modalidade: Código da modalidade, identifica a forma, grupo ou categoria de comercialização variando entre particular e empresarial entre outros, definidos como regra de negócio para venda do produto.
      • Plano: Código do plano, identificação dos grupos ou categorias associadas à modalidade de comercialização entre outras, definidas como regra de negócio para venda do produto.
      • Tipo Plano: Código do tipo de plano, identificação dos grupos, categorias ou acomodações associadas à modalidade de comercialização e ao plano, entre outras, definidas como regra de negócio para a venda do produto.
      • Contratante: Código do contratante, sendo o código do cliente do sistema administrativo atribuído ao contratante. 
      • Termo: Número do termo, identifica o número do contrato aprovado com documentação assinada tornando-o ativo no sistema.
      • Data de abrangência: Período que o documento é válido, caso o atendimento tenha data de início dentro deste período, este arquivo será vinculado ao atendimento, respeitando os dados de Modalidade, Plano, Tipo de Plano e Contratante ou Modalidade e Termo.
      • Descrição do arquivo: Descrição para o arquivo
      • Anexo: Arquivo PDF, PNG, JPG, Word, que será enviado no recurso.