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VALIDAR TOMADOR E DEVEDOR DE SERVIÇO NO CT-E TIPO NORMAL NA ROTINA 1450
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | 14 - Faturamento | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.01958.2018 | ||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | VEN-6612 | ||||||||||
| Tabela: | Rotina 560 - PCNFSAID | ||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Outros: | Rotina 560 - V. 28.07 Rotina 1450 - V. 28.07 | ||||||||||
Objetivo
Adequar a rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. no que diz respeito ao Tomador e Devedor do serviço do Tipo Normal que pode não ser o Destinatário e nem o Remetente, em atendimento a legislação vigente.
Definição da Regra de Negócio
Rotina PCSIS1450:
1. Na rotina 1450 quando o tipo do serviço for 0 - Normal deve :
2 .Ser exibida nova flag na aba Dados para o Financeiro para determinar o devedor do serviço de transporte;
3. Sendo marcado o novo flag criado no item 2 deve ser exibido o campo para busca de novo cliente que será o devedor do título a receber gerado;
4. Somente deve ser exibido novo flag se o tipo do serviço for 0 - Normal;
5. O novo campo para seleção do cliente somente será exibido se o novo flag for marcado;
6. Persistir na tabela PCNFSAID o flag e no novo cliente (coddevedorcte);
7. Regra pra preenchimento do campo TOMADORCTE;
7.1 Tipo Serviço = 0 e flag de devedor do serviço marcada campo TOMADORCTE = 4.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. | Alteração | Menu do WinThor -> 1450 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor -> 560 |
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão 28.07 ou versão superior e atualize a Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
2. Atualize a rotina 1450 para versão 28.07 ou versão superior.
Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 1450 e clique o botão Incluir;
2. Marque a opção Normal da caixa CT-e;
3. Selecione a Filial Transporte;
4. Informe/selecione os campos e filtros de pesquisa da aba Dados Conhecimento;
5. Acesse a aba Dados para Financeiro,
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