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É necessário criar tipos de entrada e saída e relacioná-los aos impostos cadastrados. Esse procedimento é feito ao preencher os campos, conforme a tabela abaixo:
...
Cód. Entr ou Saída
...
Tipo do TES
...
Gera Duplicata
...
Atualiza Estoque
...
Cód. Fiscal da Op.
...
Texto Padrão
...
Gera Livro?
...
TES Dev.
...
091
...
E
...
S
...
S
...
111
...
IVA 22%IND IRPF -IVA
...
S
...
591
...
090
...
E
...
S
...
N
...
1101
...
COM IVA 22 IND -IRPF
...
S
...
590
...
092
...
E
...
S
...
N
...
1101
...
IVA COM 10% IRPF7%
...
S
...
592
...
093
...
E
...
S
...
N
...
1101
...
COM 10%IRPF7%IVA90%
...
S
...
593
...
590
...
S
...
S
...
N
...
5113
...
DEV IVA 22% IND-IRPF
...
S
...
090
...
591
...
S
...
S
...
N
...
799
...
DEV RET 10,5% IRPF
...
S
...
091
...
592
...
S
...
S
...
N
...
612
...
DEV IVACOM 10%IRPF7%
...
S
...
092
...
593
...
S
...
S
...
N
...
799
...
DEV 10%IRPF7%IVA90%
...
S
...
093
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
...
Código TES
...
Sequência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
091
...
01
...
IRP
...
3
...
3
...
3
...
090
...
01
...
IV4
...
3
...
3
...
3
...
090
...
02
...
IRP
...
3
...
3
...
3
...
092
...
01
...
IV2
...
3
...
3
...
3
...
092
...
02
...
IRP
...
3
...
3
...
3
...
093
...
01
...
RI2
...
3
...
3
...
3
...
093
...
02
...
IRP
...
3
...
3
...
3
...
590
...
01
...
IV4
...
1
...
1
...
3
...
590
...
02
...
IRP
...
3
...
3
...
3
...
591
...
01
...
IRP
...
3
...
3
...
3
...
592
...
01
...
IV2
...
3
...
3
...
3
...
592
...
02
...
IRP
...
3
...
3
...
3
...
593
...
01
...
RI2
...
3
...
3
...
3
...
593
...
02
...
IRP
...
3
...
3
...
3
No cadastro de Taxas por Grupo, informe o Grupo, conforme o preenchimento dos campos:
- Código do Imposto: digite IRP.
- Código do Grupo: informe 002 ou 003.
- Código do Item: informe 136 ou 171.
- Valor: informe o valor 10.000,00/0.00, a partir dele, começa a reter IRPF.
- Descrição: informe Ret. S/ Rendas de Trabalhadores Independentes ou Ret. S/Arrend. E Outras Rendas de Capital Imobiliário.
- %Taxa: digite a alíquota de porcentagem de retenção; pode ser 7.00 ou 10.50.
- Moeda: informe a moeda padrão 01.
- Concepto: informe o concepto do IRPF; pode ser 336 ou 371. Esse código é gerado no TXT para o DGI.
Observação
Para esse imposto refletir no cálculo corretamente, é importante considerar as seguinte informações:
...
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