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É necessário criar tipos de entrada e saída e relacioná-los aos impostos cadastrados. Esse procedimento é feito ao preencher os campos, conforme a tabela abaixo:
...
Cód. Entr ou Saída
...
Tipo do TES
...
Gera Duplicata
...
Atualiza Estoque
...
Cód. Fiscal da Op.
...
Texto Padrão
...
Gera Livro?
...
TES Dev.
...
533
...
S
...
S
...
S
...
511
...
DEV IVA COM 22% IRAE
...
S
...
033
...
033
...
E
...
S
...
S
...
111
...
IVA 22%IND IRAE-IVA
...
S
...
533
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
...
Código TES
...
Sequência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
533
...
01
...
IV3
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
533
...
02
...
IRA
...
3
...
3
...
3
...
IV3
...
033
...
01
...
IV3
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
033
...
02
...
IRA
...
3
...
3
...
3
...
IV3
No cadastro de configuração adicional de impostos, informe o Grupo, conforme o preenchimento dos campos:
- Código do Imposto: informe o IRAE.
- Código do Item: informe 114.
- Valor: informe o valor 40000.00, a partir dele, começa a retenção IRAE.
- Descrição: digite: IRAE.
- % Taxa: digite o valor numérico 2.50, pois corresponde à alíquota de retenção.
- Moeda: informe 1 referente à moeda padrão.
- Concepto: informe 123. Esse código é gerado no TXT para a DGI.
Observação
...
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