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O valor do IR Retido é calculado ao lançar um documento de entrada ou de saída e as alíquotas permitidas estão entre 0,5%, 30% e 100%, conforme legislação vigente.
A retenção do IR ocorre sempre na compra, pois o adquirente da mercadoria recolhe parte do imposto, que seu emissor deve pagar.
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
...
006
...
E
...
N
...
S
...
111
...
Compra RET ITBB
...
S
...
506
...
007
...
E
...
N
...
S
...
112
...
NCC RET ITBB
...
S
...
507
...
008
...
E
...
N
...
S
...
113
...
NDE RET ITBB
...
S
...
508
...
009
...
E
...
N
...
S
...
114
...
NCI RET ITBB
...
S
...
509
...
010
...
E
...
N
...
S
...
115
...
NDP RET ITBB
...
S
...
510
- GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
...
506
...
S
...
N
...
S
...
511
...
Venda RET ITBB
...
S
...
006
...
507
...
S
...
N
...
S
...
512
...
NCP RET ITBB
...
S
...
007
...
508
...
S
...
N
...
S
...
513
...
NCI RET ITBB
...
S
...
008
...
509
...
S
...
N
...
S
...
514
...
NDP RET ITBB
...
S
...
009
...
510
...
S
...
N
...
S
...
515
...
NDI RET ITBB
...
S
...
010
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código TES
...
Sequência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
...
006
...
01
...
ITB
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
006
...
02
...
RIT
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
007
...
01
...
ITB
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
007
...
02
...
RIT
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
008
...
01
...
ITB
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
008
...
02
...
RIT
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
009
...
01
...
ITB
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
009
...
02
...
RIT
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
010
...
01
...
ITB
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
010
...
02
...
RIT
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
- GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código TES
...
Seqüência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
...
011
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
012
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
013
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
014
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
015
...
01
...
ISR
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
- GRUPO 3 - Operações de Conceito
...
Imposto
...
Conceito
...
Descrição
...
Tipo Pessoa
...
Aliquota
...
RIT
...
...
Nota pessoa física
...
1
...
100.00
...
RIT
...
...
Nota pessoa jurídica
...
2
...
30.00
...
RIT
...
...
Nota para entidade do estado
...
4
...
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