Histórico da Página
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- Cálculo de las fechas de vencimiento basado en las condiciones de pago.
- Cálculo de los impuestos (IPI, ICMS con sus variaciones y otros tributos).
- Cálculo de los precios unitarios y totales, tomando en cuenta los descuentos y los reajustes.
- Actualización de la cartera de facturas de crédito, con la implantación de los títulos generados.
- Actualización de los saldos en stock.
- Actualización de los pedidos de compra.
- Grabación de los ítems en el archivo de Movimientos de ventas para posterior emisión de estadísticas, registros fiscales, cálculo de costos y asientos contables.
- Actualización de los datos financieros de los clientes.
- Cálculo de comisiones a partir de la información incluida en el Archivo de vendedores y Pedido de venta.
- Contabilidad.
- Registro de los libros fiscales.
El parámetro MV_DCSSPD indica qué tipos de serie de los Documentos de salida se generan en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS. Si el parámetro se deja en blanco, no se genera ningún documento de salida en el módulo Facturación. |
El parámetro de la pantalla Fch. Ref. Conversión permite elegir la fecha de referencia para la conversión de la moneda utilizada en el pedido de ventas, documento de salida y atención televentas. En este caso, debe informarse una fecha diferente de la database y que tenga tasa de la moneda 2 informada en el archivo de monedas. |
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Procedimiento
Cómo generar el documento de salida:
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La pantalla no muestra agrupadores registradores para otros entes, separados por ";". Consulte el tópico Reglas de facturación.
Observación: La condición de configuración de los parámetros que describimos a continuación, permite seleccionar los pedidos con el día límite, de esta manera, se seleccionan aquellos que deben tener la Factura emitida: ¿Tener Ped.Marc? Informe Sí. Cons. Pedidos con Fecha límite el contenido informado con Activa, permite seleccionar los pedidos con el día límite, de esta manera, el cliente puede emitir las facturas. Se facturarán los pedidos con fecha límite válida y aquellos con fechas vencidas no se facturarán.
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3. Configure los parámetros y confirme.
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11. Después de la confirmación, se generaron las facturas y quedaron disponibles para impresión.
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Integración con el módulo Easy Export Control
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- Prepare la factura de acuerdo con el procedimiento estándar.
- 2. Haga clic en Visualiza Docs.
- Verifique los datos y confirme.
- Regrese al módulo EEC.
Para generar la Factura de salida es necesario que al efectuar el Pedido de venta se completen los campos Ts. Cambiaria y Fch. Ref. Cambiaria. |
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Destributar la Planilla de Haberes
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¿Verificar facturación?: cuando se configura con la opción Sí, se efectúa el cálculo de los valores de las Facturas de Salida de la competencia seleccionada y la grabación del cálculo de facturación y contribución para pagar. Con la opción No, se genera el formulario para las sucursales que tienen información en la tabla S033 – Facturación mensual.
Al ejecutar la rutina para calcular el impuesto INSS Patronal, en el módulo Gestión de personal, y se define en el parámetro que el procesamiento debe generarse por integración con la Facturación, se verifica el Mes/Año Competencia y, así, procesar del primero al último día y retornar el valor total bruto de facturación, agrupado de acuerdo con el código de actividad del producto. |
- Cálculo de la planilla de haberes.
- Informe de la planilla de Haberes: cuando el campo ¿Impr. Total Sucursal? esté configurado con la opción Sí, se imprime la totalización de los eventos para cada sucursal calculada.
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