Esta resolución indica la alícuota del impuesto ICMS del 4% (4 por cento) en las operaciones interestatales con productos extrangeros y con emisión a partir del 01/01/2013, para los módulos de Facturación y de Libros fiscales en la rutina Documento Salida.
Procedimiento
Requisitos:
a) En el Archivo de clientes informe un cliente con los siguientes detalles:
- Campo Tipo Persona completado con la inscripción estatal - Indica el cliente que está inscrito.
b) En el Archivo de tipos de Entrada/Salida informe una TES con los siguientes detalles:
- Campo Mat.Consumo = N – Indica que no es material de consumo.
- Campo Calcula ICMS = S – Indica que calcula ICMS.
- Campo Sit.Trib. = 00 o = 10 o = 20 o = 70 o = 90 – Indica que debe existir el cálculo del impuesto.
c) En el Archivo de productos informe un producto con los siguientes detalles:
- Campo Tipo Persona = 1 o = 2 o = 3 - Indica el producto que es de origen estranjera.
d) Emisión del documento fiscal a partir del 01/01/2013.
Para generar el documento de entrada y salida:
- En Facturación acceda a Documento de salida.
En la generación de facturas de salida se indicará la alícuota del 4% y no más la alícuota interestatal.
- En Compras acceda a Documento de entrada.
En la entrada de facturas se indicará la alícuota del 4% y no más la alícuota interestatal.
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