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NFE 4.00 (Nota Fiscal Eletrônica)

Características do Requisito

Linha de Produto:

RMS

Segmento:

VAREJO

Módulo:

Conector

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Emissão da NFE.

Emissão da NFE.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Geração de XML da NFe.

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

Transmissão de XML da NFe para Ambiente Nacional.

Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
Consulta Retorno da NFe no Ambiente Nacional.Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
Impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

Cadastros Iniciais:

Deve existir 1 Nota Fiscal Eletrônica emitida com agenda parametrizada para emitir NFE.

Parâmetro(s):

NFEHOML400, NFEATVXMLA, NFEATVXMLE, NFEEDIXML, DIRXMLNFE, NFELIMCANC, NFEXMLDOWN, NFERECTIPO, NFEDISTRIB, NFEMANDEST, NFEAMBNAC, NFEAMB, NFEVERSAO, NFEATVTLS2, NFEATVRECX

Tickets relacionados

2638623

País(es):

BRAZIL

Banco(s) de Dados:

ORACLE

Tabelas Utilizadas:

NFE_XML, NFE_XML_SAIDA, VW01_FILIAL, VW02_USUARIOS, VW03_NFEENTRADA, VW04_CCEVENTOS, VW05_NFEXML, NFE_CONTROLE, NFE_CONTROLE_SAIDA, VW50_NFE, VW50_NFE_AUTORIZADOS, VW51_NFE_REF, VW60_DET, VW61_DET_DI, VW62_DET_DI_ADI, VW63_DET_MED, VW64_DET_RASTRO, VW71_DET_COMB, VW65_DET_ICM, VW66_DET_IPI, VW67_DET_II, VW68_DET_PIS, VW69_DET_COF, VW70_DET_ICM_DES, VW54_NFE_VOL, VW52_NFE_DUP, VW53_NFE_PAGAMENTOS, VW50_MDF, VW51_MDF_CONDUTOR, VW51_MDF_PEDAGIO, VW51_MDF_REBOQUE, VW51_MDF_RODOVIARIO, VW52_MDF_DOC, VW52_MDF_DOC_LACRE, VW52_MDF_MUN_CAR, VW52_MDF_MUN_DES, VW52_MDF_UF, VW52_MDF_UNTRCG, VW53_MDF_LACRE, VW53_MDF_SEGURO

Descrição

Este documento tem como objetivo evidenciar a implementação realizada no Conector e Service, para emitir NFE 4.00 (Nota Fiscal Eletrônica).

Esta implementação está disponível a partir da versão 12.90.0.2.


Foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades:


1) Gerar XML da NFE 4.00;

2) Transmitir XML da NFE 4.00 para a Sefaz;

3) Consultar Retorno do XML da NFE 4.00 na Sefaz;

4) Imprimir DANFE, após XML da NFE 4.00 ser autorizado pela Sefaz;


Estas melhorias estão disponíveis a partir da versão 12.90.0.2 do Conector e Service NFe.  


Procedimento para Atualização

Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB), e fazem parte do processo de Emissão da NFe 4.00.

  1. SEQ_VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
  2. SEQ_VW64_DET_RASTRO.PLB
  3. VW50_NFE.PLB
  4. VW51_MDF_PEDAGIO.PLB
  5. VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
  6. VW60_DET.PLB
  7. VW63_DET_MED.PLB
  8. VW64_DET_RASTRO.PLB
  9. VW65_DET_ICM.PLB
  10. VW70_DET_ICM_DES.PLB
  11. VW71_DET_COMB.PLB
  12. PC_FIS_NFE.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da NFe 4.00.

  1. AA1DITEM.PLB
  2. AG5RECLT.PLB
  3. AG2TRBIT.PLB
  4. AG5FATLT.PLB
  5. AG5PEDLT.PLB
  6. PROC_DST_GERA_MAPA_END.PLB
  7. F_CALCSTPR_PMC.PLB
  8. PC_CAD_PRODUTO.PLB
  9. PC_CAL_GNTA.PLB
  10. PC_FAT_PED_LOTE.PLB
  11. PC_RCP_NF.PLB
  12. PC_RMS_RCP.PLB
  13. PC_RMS_RF.PLB
  14. PC_RMS_RF_MOV.PLB
  15. PC_RMS_RF_SEP.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos constantes no pacote (*.DLL) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da NFe 4.00.

  1. VABFECOP.DLL
  2. VABUAITE.DLL
  3. VABUITEM.DLL
  4. VGDTROCA.DLL
  5. VGFCTLOT.DLL
  6. VGFMFAT2.DLL
  7. VGFMFATU.DLL
  8. VGRCLTVL.DLL
  9. VGENFXML.DLL
  10. VGRMDGRO.DLL
  11. VGRMMENU.DLL
  12. VGLRFECP.DLL
  13. VGEIMPNT.EXE

Procedimento para Implantação

É necessário atualizar a versão do Runtime do Crystal Reports para a utilização da NFE. O cliente deve baixar o instalador do runtime e instalá-lo.

O endereço de download do Crystal Reports Runtime Suport Pack 13 (v.13.0.13.1597) é :


Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).


  1. NFE_SEQUENCE.PLB
  2. SEQ_VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
  3. SEQ_VW64_DET_RASTRO.PLB
  4. SEQ_NFE_MDF.PLB
  5. SEQ_NFE_MDF_DOC.PLB
  6. SEQ_NFE_MDF_PEDAGIO.PLB
  7. SEQ_NFE_MDF_UNTRCG.PLB
  8. VW01_FILIAL.PLB
  9. VW02_USUARIOS.PLB
  10. VW03_NFEENTRADA.PLB
  11. VW04_CCEVENTOS.PLB
  12. VW05_NFEXML.PLB
  13. VW50_NFE.PLB
  14. VW50_NFE_AUTORIZADOS.PLB
  15. VW51_NFE_REF.PLB
  16. VW60_DET.PLB
  17. VW61_DET_DI.PLB
  18. VW62_DET_DI_ADI.PLB
  19. VW63_DET_MED.PLB
  20. VW64_DET_RASTRO.PLB
  21. VW71_DET_COMB.PLB
  22. VW65_DET_ICM.PLB
  23. VW66_DET_IPI.PLB
  24. VW67_DET_II.PLB
  25. VW68_DET_PIS.PLB
  26. VW69_DET_COF.PLB
  27. VW70_DET_ICM_DES.PLB
  28. VW54_NFE_VOL.PLB
  29. VW52_NFE_DUP.PLB
  30. VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
  31. VW50_MDF.PLB
  32. VW51_MDF_CONDUTOR.PLB
  33. VW51_MDF_PEDAGIO.PLB
  34. VW51_MDF_REBOQUE.PLB
  35. VW51_MDF_RODOVIARIO.PLB
  36. VW52_MDF_DOC.PLB
  37. VW52_MDF_DOC_LACRE.PLB
  38. VW52_MDF_MUN_CAR.PLB
  39. VW52_MDF_MUN_DES.PLB
  40. VW52_MDF_UF.PLB
  41. VW52_MDF_UNTRCG.PLB
  42. VW53_MDF_LACRE.PLB
  43. VW53_MDF_SEGURO.PLB
  44. NFE_XML.PLB

  45. NFE_XML_SAIDA.PLB

  46. NFE_CONTROLE.PLB
  47. NFE_CONTROLE_SAIDA.PLB
  48. F_SERVIDOR_NFE.PLB
  49. PC_FIS_NFE.PLB


*** ATENÇÃO ***

Estes objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

  1. AG1PANFE.PLB
  2. AG1LGNFE.PLB
  3. AA1DIVOL.PLB
  4. AA1DIIMP.PLB
  5. AG1NFNET.PLB
  6. AG1FENFS.PLB
  7. AA1CADCV.PLB
  8. AA1CPAIS.PLB
  9. AG1LGNFI.PLB
  10. AA1NFINU.PLB
  11. AG3PVECP.PLB
  12. AA4CENPG.PLB
  13. AG1MSGNF.PLB
  14. AA1DIFCI.PLB
  15. AA1DITEM.PLB
  16. AG1NFERF.PLB
  17. AA1LINHP.PLB
  18. AA1LINHF.PLB
  19. AA3MITEM.PLB
  20. AA4MITEM.PLB
  21. AG5RECLT.PLB
  22. AG2TRBIT.PLB
  23. AG5FATLT.PLB
  24. AG5PEDLT.PLB
  25. DEV_NF_EMITIDA.PLB
  26. F_EXTENSO_MONETARIO.PLB
  27. F_VALIDA_CPF_CNPJ.PLB
  28. F_CALCSTPR_PMC.PLB
  29. PROC_NFE_CANCELAMENTO.PLB
  30. PROC_VGLDIMPO.PLB
  31. PROC_FIS_GFIS_IMP.PLB
  32. PC_CAD_PRODUTO.PLB
  33. PC_CAL_GNTA.PLB
  34. PC_FAT_PED_LOTE.PLB
  35. PC_RCP_NF.PLB
  36. PC_RMS_RCP.PLB
  37. PC_RMS_RF.PLB
  38. PC_RMS_RF_MOV.PLB
  39. PC_RMS_RF_SEP.PLB
  40. PC_DST_QUEBRASOBRA.PLB


*** ATENÇÃO ***

Estes objetos constantes no pacote (*.DLL) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

  1. VGFNOTAE.DLL
  2. VGFPANFE.DLL
  3. VGFMONIT.DLL
  4. VABUPAIS.DLL
  5. VGLNFINU.DLL
  6. VGLDIMPO.DLL
  7. VGFRNOTA.DLL
  8. VGFMSGNF.DLL
  9. VABUAITE.DLL
  10. VGLPAIMP.DLL
  11. VABFECOP.DLL
  12. VABUAITE.DLL
  13. VABUITEM.DLL
  14. VGDTROCA.DLL
  15. VGFCTLOT.DLL
  16. VGFMFAT2.DLL
  17. VGFMFATU.DLL
  18. VGRCLTVL.DLL
  19. VGRMDGRO.DLL
  20. VGRMMENU.DLL
  21. VGLRFECP.DLL
  22. VGENFXML.DLL
  23. VGEIMPNT.EXE


Tabela Principal do projeto NFe, que armazena as principais informações da Nota Fiscal (que foi revisada da NFe 4.00), recentemente foi revisado o layout, incluindo os campos listados abaixo,  VW50_NFE:

Responsável por guardar as informações acerca da capa da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

Campo Tipo Conteúdo 
ICMSTOT_VFCPNUMBER(15,2)

VALOR TOTAL DO FCP (FUNDO DE COMBATE À POBREZA). DEFAULT Null

ICMSTOT_VFCPSTNUMBER(15,2)VALOR TOTAL DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEFAULT Null
ICMSTOT_VFCPSTRETNUMBER(15,2)VALOR TOTAL DO FCP RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEFAULT Null
ICMSTOT_VIPIDEVOLNUMBER(15,2)VALOR TOTAL DO IPI DEVOLVIDO. DEVE SER INFORMADO QUANDO PREENCHIDO O GRUPO TRIBUTOS DEVOLVIDOS NA EMISSÃO DE NOTA FINNFE = 4 (DEVOLUÇÃO) NAS OPERAÇÕES COM NÃO CONTRIBUINTES DO IPI. CORRESPONDE AO TOTAL DA SOMA DOS CAMPOS ID: UA04 (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). DEFAULT Null


Tabela que armazena as informações dos Pagamentos relacionados ao Vale-Pedágio, relacionados ao MDFe - Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (que foi revisada da NFe 4.00), VW51_MDF_PEDAGIO:

Contém as informações relativas à cobrança do Vale-Pedágio, como por exemplo, os CNPJ's das empresas fornecedoras do Vale-Pedágio, dos responsáveis pelo pagamento e recentemente foi revisado o layout, incluindo o valor do Vale-Pedágio, assim como existia no passado o número de ordem de compra. Esta tabela é filha da VW50_MDF.

Campo Tipo Conteúdo 
PED_VVALEPEDNUMBER(13,2)

Valor do Vale-Pedagio. DEFAULT Null


Tabela que armazena as informações dos Pagamentos da NFe 4.00, VW53_NFE_PAGAMENTOS:

Contém as informações relativas aos pagamentos realizados na NFe 4.00. Esta tabela é filha da VW50_NFE.

Campo Tipo Conteúdo 
 IDNUMBER(15) 

SEQUENCE (SEQ_VW53_NFE_PAGAMENTOS), IDENTIFICADOR ÚNICO DA TABELA VW53_NFE_PAGAMENTOS. not null

CFG_UN
CNPJ EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. not null
CFG_NUMERO_NF
NUMERO NOTA FISCAL. not null
CFG_SERIE_NF
SERIE DA NOTA FISCAL. not null
PAG_TPAG
FORMA DE PAGAMENTO:01-DINHEIRO, 02-CHEQUE, 03-CARTÃO DE CRÉDITO, 04-CARTÃO DE DÉBITO, 05-CRÉDITO LOJA, 10-VALE ALIMENTAÇÃO, 11-VALE REFEIÇÃO, 12-VALE PRESENTE, 13-VALE COMBUSTÍVEL, 14 - DUPLICATA MERCANTIL, 15 - BOLETO BANCARIO, 90 - SEM PAGAMENTO, 99 - OUTROS. not null
PAG_INDPAG
Indicador da Forma de Pagamento:0-Pagamento à Vista, 1-Pagamento à Prazo. DEFAULT Null
PAG_VPAG
VALOR DO PAGAMENTO. ESTA TAG PODERÁ SER OMITIDA QUANDO A TAG TPAG=90 (SEM PAGAMENTO), CASO CONTRÁRIO DEVERÁ SER PREENCHIDA. DEFAULT 0 (Zero)
PAG_VTROCO
VALOR DO TROCO. DEFAULT 0 (Zero)
PAG_CARD_TPINTEGRA
TIPO DE INTEGRAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO COM O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA EMPRESA. 1-PAGAMENTO INTEGRADO COM O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA EMPRESA EX. EQUIPAMENTO TEF, COMERCIO ELETRONICO. 2-PAGAMENTO NÃO INTEGRADO COM O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA EMPRESA EX: EQUIPAMENTO POS. DEFAULT Null
PAG_CARD_CNPJ
CNPJ DA CREDENCIADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DEFAULT Null
PAG_CARD_TBAND
BANDEIRA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO:01–VISA, 02–MASTERCARD, 03–AMERICAN EXPRESS, 04–SOROCRED, 05-DINERS CLUB, 06-ELO, 07-HIPERCARD, 08-AURA, 09-CABAL, 99–OUTROS. DEFAULT Null
PAG_CARD_CAUT
NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DEFAULT Null
DTC_ATUALIZACAO
Data em que as informações acerca dos dados de pagamento da NFe sofreram atualização. DEFAULT SYSDATE


Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, contidos na NFe 4.00, VW60_DET:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, como CFOP, NCM, CEST, na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é filha da VW50_NFE.

Campo Tipo Conteúdo 
 INDESCALAVARCHAR2(1)

INDICA PRODUTO EM ESCALA RELEVANTE OU NÃO RELEVANTE. Valores: S - ESCALA RELEVAMTE, N - ESCALA NÃO RELEVANTE. DEFAULT Null

CNPJFABVARCHAR2(14)CNPJ DO FABRICANTE DA MERCADORIA, OBRIGATÓRIO PARA PRODUTO EM ESCALA NÃO RELEVANTE. DEFAULT Null
CBENEFVARCHAR2(10)CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL NA UF. APLICADO AO ITEM. DEVE SER UTILIZADO O MESMO CÓDIGO ADOTADO NA EFD E OUTRAS DECLARAÇÕES, NAS UF QUE O EXIGEM. DEFAULT Null


Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, tipo Medicamento, contidos na NFe 4.00, VW63_DET_MED:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, tipo Medicamento, na NFe 4.00. Recentemente foi adicionado novo campo (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61) Esta tabela é filha da VW60_DET.

Campo Tipo Conteúdo 
MED_CPRODANVISAVARCHAR2(13)

Código de Produto da ANVISA. Utilizar o número do registro do produto da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento – CMED. DEFAULT Null


Tabela que armazena as informações da Rastreabilidade dos Produtos da NFe 4.00, VW64_DET_RASTRO:

Contém as informações relativas aos itens / produtos lançados na NFe 4.00, que possuem algum controle de lotes de fabricação. Esta tabela é filha da VW60_DET.

Campo Tipo Conteúdo 
 IDNUMBER(15) 

SEQUENCE (SEQ_VW64_DET_RASTRO), IDENTIFICADOR ÚNICO DA TABELA VW64_DET_RASTRO. not null

CFG_UN
CNPJ EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. not null
CFG_NUMERO_NF
NUMERO NOTA FISCAL. not null
CFG_SERIE_NF
SERIE DA NOTA FISCAL. not null
DET_NITEM
Número do Item / Produto lançado na Nota Fiscal Eletrônica, relacionado ao lote do produto. Contador de ocorrências da Tag <det>. not null
MED_NITEM
Número do Item lançado para determinado produto. Pode ocorrer mais de um registro de rastreabilidade por produto. not null
MED_NLOTE
Número do lote do produto. not null
MED_QLOTE
Quantidade de produto no lote. not null
MED_DVAL
Data de validade. Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Formato (AAAA-MM-DD). not null
MED_DFAB
Data de fabricação, produção. Formato (AAAA-MM-DD). not null
MED_CAGREG
Código de Agregação. DEFAULT Null
DTC_ATUALIZACAO
Data em que as informações acerca dos dados de rastreabilidade da NFe sofreram atualização. DEFAULT SYSDATE


Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, contidos na NFe 4.00, VW65_DET_ICM:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, relacionados ao imposto ICMS, na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61) Esta tabela é filha da VW60_DET.

Campo Tipo Conteúdo 
ICMS00_PFCPNUMBER(7,4)

PERCENTUAL DE ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP). DEFAULT Null

ICMS00_VFCPNUMBER(15,2)VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP). DEFAULT Null
ICMS10_VBCFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. DEFAULT Null
ICMS10_PFCPSTNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS10_VFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS10_VBCFCPNUMBER(15,2)Valor da Base de cálculo do FCP
ICMS10_PFCPNUMBER(7,4)Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
ICMS10_VFCPNUMBER(15,2Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
ICMS20_VBCFCPNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS20_PFCPNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP)
ICMS20_VFCPNUMBER(15,2)VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP)
ICMS30_VBCFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS30_PFCPSTNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS30_VFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS51_VBCFCPNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS51_PFCPNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA
ICMS51_VFCPNUMBER(15,2)VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA
ICMS60_PSTNUMBER(7,4)ALIQUOTA SUPORTADA PELO CONSUMIDOR FINAL
ICMS60_VBCFCPSTRETNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP RETIDO ANTERIORMENTE POR ST
ICMS60_PFCPSTRETNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE FCP RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS60_VFCPSTRETNUMBER(15,2)VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS70_VBCFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS70_PFCPSTNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS70_VFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS70_vBCFCPNUMBER(15,2)Valor da Base de cálculo do FCP
ICMS70_pFCPNUMBER(7,4)Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
ICMS70_vFCPNUMBER(15,2)Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
ICMS90_VBCFCPNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS90_PFCPNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP)
ICMS90_VFCPNUMBER(15,2)VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP)
ICMS90_VBCFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS90_PFCPSTNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS90_VFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_VBCFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMSSN_PFCPSTNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_VFCPSTNUMBER(15,2)VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_PSTNUMBER(7,4)ALIQUOTA SUPORTADA PELO CONSUMIDOR FINAL
ICMSSN_VBCFCPSTRETNUMBER(15,2)VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP RETIDO ANTERIORMENTE
ICMSSN_PFCPSTRETNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE FCP RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_VFCPSTRETNUMBER(15,2)VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_VBCSTRETNUMBER(15,2)VALOR DA BC DO ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE
ICMSSN_VICMSSTRETNUMBER(15,2)VALOR DO ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE


Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, imposto ICMS na UF de Destino, contidos na NFe 4.00, VW70_DET_ICM_DES:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, imposto ICMS na UF de Destino, na NFe 4.00. Recentemente foi adicionado novo campo (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é filha da VW60_DET.

Campo Tipo Conteúdo 
DES_VBCFCPUFDESTNUMBER(15,2)

VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP NA UF DO DESTINATÁRIO. DEFAULT Null


Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, relativo ao tipo 'Combustível', contidos na NFe 4.00, VW71_DET_COMB:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, como CFOP, NCM, CEST, na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é filha da VW50_NFE.

Campo Tipo Conteúdo 
COMB_DESCANPVARCHAR2(95)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANP. UTILIZAR A DESCRIÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS - SIMP (HTTP://WWW.ANP.GOV.BR/SIMP/). DEFAULT Null

COMB_PGLPNUMBER(7,4)PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DO PETRÓLEO NO PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DE PETRÓLEO NO PRODUTO GLP. VALORES 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_PGNNNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_PGNINUMBER(7,4)PERCENTUAL DE GÁS NATURAL IMPORTADO GLGNI PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIAML O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL IMPORTADO - GLGNI PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_VPARTNUMBER(15,2)VALOR DE PARTIDA (CPRODANP=210203001). DEVE SER INFORMADO NESTE CAMPO O VALOR POR QUILOGRAMA SEM ICMS. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_CIDENUMBER(1)Indica se as informações dos campos relacionados ao CIDE Combustíveis foram informados. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_QBCPRODNUMBER(16,4)BC do CIDE (Quantidade comercializada). DEFAULT 0 (Zero)
COMB_VALIQPRODNUMBER(15,4)Alíquota do CIDE (em reais). DEFAULT 0 (Zero)
COMB_VCIDENUMBER(15,2)Valor do CIDE. DEFAULT 0 (Zero)


Tabela que armazena as configurações dos Itens, contidos na NFe 4.00, AA1DITEM:

Contém as informações relativas às configurações dos itens, como Código ANVISA, Indicador de Escala Relevante de fabricação, CIDE de Combustíveis, na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é de uso exclusivo do RMS Retail.

Campo Tipo Conteúdo 
DET_COD_ANVISAVARCHAR2(13)

CODIGO DA ANVISA. DEFAULT Null

DET_INDESCALAVARCHAR2(1)INDICA PRODUTO EM ESCALA RELEVANTE OU NÃO RELEVANTE. Valores: S - ESCALA RELEVAMTE, N - ESCALA NÃO RELEVANTE. DEFAULT Null
DET_COD_CNPJFABVARCHAR2(14)CNPJ DO FABRICANTE DA MERCADORIA, OBRIGATÓRIO PARA PRODUTO EM ESCALA NÃO RELEVANTE. DEFAULT Null
DET_COD_BENEFVARCHAR2(10)CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL NA UF. APLICADO AO ITEM. DEVE SER UTILIZADO O MESMO CÓDIGO ADOTADO NA EFD E OUTRAS DECLARAÇÕES, NAS UF QUE O EXIGEM. DEFAULT Null
DET_COMB_CODIFNUMBER(21)Código do registro do CODIF. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_COD_CLI_FILVARCHAR2(15)Código de Filtro por Filial. DEFAULT Null
DET_COMB_COD_CLI_EMPVARCHAR2(15)Código de Filtro por Empresa. DEFAULT Null
DET_COMB_PMIXGNNUMBER(7,4)Percentual de gás natural para o produto GLP. DEFAULT 0 (Zero)
DET_DESCRICAO_COD_ANPVARCHAR2(95)DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANP. UTILIZAR A DESCRIÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS - SIMP (HTTP://WWW.ANP.GOV.BR/SIMP/). DEFAULT Null
DET_COMB_PGLPNUMBER(7,4)PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DO PETRÓLEO NO PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DE PETRÓLEO NO PRODUTO GLP. VALORES 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_PGNNNUMBER(7,4)PERCENTUAL DE GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_PGNINUMBER(7,4) PERCENTUAL DE GÁS NATURAL IMPORTADO GLGNI PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIAML O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL IMPORTADO - GLGNI PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_VPARTNUMBER(15,2)VALOR DE PARTIDA (CPRODANP=210203001). DEVE SER INFORMADO NESTE CAMPO O VALOR POR QUILOGRAMA SEM ICMS. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_CIDENUMBER(1)Indica se as informações dos campos relacionados ao CIDE Combustíveis foram informados. DEFAULT 0 (Zero)


Tabela de registro de lote no recebimento via Rádio Frequência, contidos na NFe 4.00, AG5RECLT:

Contém as informações relativas aos lotes, contidos na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é de uso exclusivo do RMS Retail.

Campo Tipo Conteúdo 
LTV_QTD_NOTASNUMBER(15,3)

Quantidade Distribuída nas notas fiscais. DEFAULT 0

LTV_QTD_FATNUMBER(15,3)Quantidade Faturada. DEFAULT 0
LTV_DT_FABNUMBER(7)Data de Fabricação dos lotes
LTV_COD_AGRVARCHAR2(20)Código de agregação dos lotes




No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Parâmetros (Programa VABUPARA):

Cadastro

Parâmetros

Código

045

 AcessoAGDGNREXXX

Conteúdo

Onde ‘XXX’ é a agenda das notas que serão gerados a GNRe.

Exemplo: 'AGDGNRE300' refere-se às notas emitidas através da agenda 300, para emissão de GNRE.

Cadastro

Parâmetros

Código

030

 AcessoGNREATIVAE

Conteúdo

S


 *** ATENÇÃO ***

Se não for informado estes parâmetros, a tela 'Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais' não será visualizada no Conector e por consequência, os XML's da GNRE não serão gerados.


Procedimento para Configuração

O Procedimento de cadastro / configuração de parâmetros só pode ser realizado via RMS Retail.


1 - No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Parâmetros (Programa VABUPARA). Crie/configure o parâmetro a seguir:

Cadastro

Parâmetros

Código

045

 AcessoAGDGNREXXX

Conteúdo

Onde ‘XXX’ é a agenda das notas que serão gerados a GNRe.



Explicando o cadastro das agendas:

É possível cadastrar quantas agendas forem necessárias. Exemplo:

AGDGNRE300

AGDGNRE301

AGDGNRE200

AGDGNRE400

É o equivalente a selecionar as agendas:

300

301

200

400

As agendas devem ser informadas por parâmetro, individualmente, uma a uma, criando-se um parâmetro por agenda.


*** ATENÇÃO ***
Se não for informado estes parâmetros, o Conector não irá emitir a GNRE. 

Cadastro

Parâmetros

Código

030

 AcessoGNREATIVAE

Conteúdo

S



*** ATENÇÃO ***


Se não for informado este parâmetro, a Tela de Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais não vai aparecer no menu do Conector.. 

Procedimento para Utilização

Para utilizar esta melhoria, é necessário que a tabela VW50_NFE esteja atualizada com o campo 'AGENDA_RMS' e a package PC_FIS_NFE que utiliza este campo para gravar a agenda da nota está atualizada desde a primeira versão da V12R16 '12.16.0001'. O parâmetro GNREATIVAE deve estar cadastrado com o valor 'S' e o parâmetro 'AGDGNREXXX' devidamente cadastrado no RMS Retail, contendo 1 parâmetro por agenda a ser utilizada no processo de emissão da nota fiscal eletrônica (NFe), conforme detalhado aqui neste documento.

A nota a ser emitida deve obedecer as regras descritas nas notas técnicas da GNRE. Essencialmente, uma vez que esteja utilizando a PC_FIS_NFE na versão '12.16.0001', atualizado o script da tabela VW50_NFE, aplicando os scripts das novas tabelas GNRE_CONTROLE e GNRE_XML, cadastrado o parâmetro AGDGNREXXX (por agenda). No ato da emissão da nota via RMS Retail, será utilizado o programa 'VGLPAIMP' que irá chamar a procedure 'PROC_FIS_GFIS_IMP', com base no parâmetro 'AGDGNREXXX' a nota será criada no RMS Retail, e no instante de sua emissão, será gravado a agenda da nota na tabela VW50_NFE, através da PC_FIS_NFE. O Conector / Service verifica se esta agenda foi parametrizada corretamente, passará a listar a tela de 'Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais' no menu principal do Conector. Para visualizar a Tela no Menu, é necessário cadastrar o parâmetro GNREATIVAE = 'S'.

Observe os campos:

1)  Pesquisar NFE's emitidas, autorizadas na Sefaz e parametrizadas com a agenda 'AGDGNREXXX'. Caso ainda não tenham sido processadas, os campos específicos, relacionados à Guia GNRE irão aparecer vazios, como Situação, Recibo GNRE (Protocolo de Recebimento da GNRE na Sefaz), Data Recibo.


2) Pesquisa por Período, Situação, Tipo Emissão (NFe), CNPJ Emitente e CNPJ Destinatário (NFe), Faixa de número da NFe, Série (NFe), Chave de Acesso da NFe. Se a NFe já foi impressa (CheckBox DANFE), se a GNRE já foi impressa (CheckBox GNRE) e a nota é de um usuário em específico (CheckBox Usuario).

Detalhe de Impressão:

Caso marcado, irá mostrar as NFe's e GNRe's que já foram impressas ou que tenham sido emitidas por um usuário específico.

Detalhe da pesquisa por Período, Data de Início de Emissão e Fim de Emissão.

Detalhe da Situação da GNRe:

  • Todas
  • GNRe Gerada
  • GNRe Transmitida
  • GNRe Processada pela Sefaz
  • GNRe Autorizada pela Sefaz
  • GNRe Impressa


Detalhe do Tipo Emissão:

Está relacionada ao Tipo de Emissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)


  • Todos
  • Normal
  • Contingência FS
  • SCAN
  • EPEC
  • Contingência FS-DA
  • Contingência SVAN


  • Contingência SVRS


Detalhe da pesquisa por CNPJ Emitente:

A pesquisa será feita pelo CNPJ Emitente da NFe.


Detalhe da pesquisa por CNPJ Emitente:

A pesquisa será feita pelo CNPJ Destinatário da NFe.


Detalhe da pesquisa por faixa de número da NFe.

A pesquisa será feita pela faixa de número da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).


Detalhe da pesquisa por número de série da NFe.

A pesquisa será feita pelo número de série da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).

Detalhe da pesquisa por Chave de Acesso da NFe:

A pesquisa será feita pela Chave de Acesso da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).


3) Botões de Ação:


 Gera o XML da GNRe e Transmite para a Sefaz.


Consulta o resultado do processamento do XML feito pela Sefaz.


 Exclui, ou seja, apaga os registros da GNRE nas tabelas GNRE_CONTROLE e GNRE_XML.

*** ATENÇÃO ***

Esta operação pode ser útil quando ocorre algum problema de processamento entre o Conector e a Sefaz e o usuário decide realizar testes manualmente, na tentativa de detectar problemas de comunicação na rede, por exemplo, ou instabilidade do ambiente nacional da GNRE, que pode causar rejeições dos XML's da GNRE no modo automático (Service NFe).


 Verifica pendências

Este botão é utilizado para realizar o acompanhamento do processo de emissão da Guia GNRe. É possível verificar 4 tipos de informações:

1) Mensagens de Status: Mostram as mensagens geradas ao longo do processo de emissão da GNRe, tanto de validações quanto de mensagens de erro.

2) XML GNRe: O XML Gerado e enviado para a Sefaz é mostrado nesta aba.

3) XML Envio Lote: O XML retornado pela Sefaz, após recepcionar o XML GNRe é mostrado nesta aba. Neste XML é possível visualizar o Recibo.

4) XML Retorno Sefaz: Nesta aba é mostrado o resultado final do processamento do XML GNRe. Caso o código seja diferente de '402 - Lote Processado com sucesso', significa que se trata de mensagem de validação / rejeição.


 Gera o PDF da Guia GNRe.

Ao clicar neste botão, será mostrado a lista de pastas do sistema operacional Windows, para que o usuário escolha onde deve ser gerado o documento PDF.

Ao final do processo de geração de PDF, deve aparecer esta mensagem, sinalizando que o processo de geração do documento PDF foi realizado com sucesso.


 Imprime a Guia GNRe.

Será perguntado ao usuário se deseja imprimir na impressora padrão ou na impressora configurada para aquela Filial Emitente da NFe.

Ao final do processo, deve aparecer uma mensagem confirmando que o processo de impressão foi executado com sucesso.

Na barra de tarefas, no canto inferior direito, geralmente aparece uma mensagem do Sistema Operacional Windows, confirmando que a GNRE foi enviada para a impressora com sucesso.


*** Exemplo de uma Guia GNRe impressa ou gerado PDF ***

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

VW50_NFE - Tabela Principal do Projeto Nota Fiscal Eletrônica, responsável por armazenar as informações relacionadas à Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

NFE_CONTROLE - Tabela de Controle da NFE, responsável por sinalizar o status atual do processamento da NFe no Ambiente Nacional.

GNRE_CONTROLE - Tabela de Controle da GNRE, responsável por sinalizar o status atual do processamento da Guia GNRE.

GNRE_XML - Tabela que armazena as mensagens de validação ao longo do processamento da Guia GNRE.

Funções Envolvidas

Nota Fiscal Eletrônica de Entrada / Saída.

Impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

Transmissão de XML da Nota Fiscal Eletrônica.

Impressão da Guia GNRE (Guia Nacional para Recolhimento de Impostos Estaduais).

Transmissão de XML da GNRE (Guia Nacional para Recolhimento de Impostos Estaduais).

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®