Para tratar a a situação relacionada a duplicidade na base de IRRF Férias, foi implementado o código de cálculo 381-IRRF Férias Envelope.
Maiores informações: http://fwrm-wiki:9999/WikiHelp/FOP/FOP.BaseIrrfFeriasEnvelope.aspx
O usuário deverá seguir os procedimentos abaixo:
Deck of Cards |
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Card |
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label | Usuários que não aplicaram a saída de contorno: |
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| Para os clientes que não aplicaram a saída de contorno, é necessário executar os procedimentos abaixo: - Para que o sistema crie o novo código de cálculo na tabela dinâmica, é necessário realizar um recálculo na base. O recálculo poderá ser apenas para um funcionário.
- Após o recálculo é necessário cadastrar um novo evento com código de cálculo 381-IRRF Férias Envelope, do tipo "Base de Cálculo", sem incidência e com o código da Natureza da Rubrica (eSocial) igual a 9939-Outros valores tributáveis.
- O sistema irá gerar automaticamente o gatilho S-1010 -Tabela de Rubricas do novo evento, e através da "Fila de Eventos" o usuário deverá editar essa evento e alterar o campo "Competência" preenchendo com a data de obrigatoriedade:
PRINT DA TELA - Executar o processo para Gerar o XML do novo evento (S-1010) e enviar o registro para o governo .
- Enviar os eventos periódicos S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.
- Verificar os valores dos rendimentos tributáveis de férias no ambiente do governo.
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Card |
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label | Usuários que aplicaram a saída de contorno: |
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| Para os clientes que entraram em contato com o atendimento alegando o incidente de "Duplicidade na base IRRF Férias" e que receberam orientação para retificar os eventos da folha (saída de contorno), favor executar os procedimentos abaixo: - Para que o sistema crie o novo código de cálculo na tabela dinâmica, é necessário realizar um recálculo na base. O recálculo poderá ser apenas para um funcionário.
- Após o recálculo é necessário cadastrar um novo evento com código de cálculo 381-IRRF Férias Envelope, do tipo "Base de Cálculo", sem incidência e com o código da Natureza da Rubrica (eSocial) igual a 9939-Outros valores tributáveis.
PRINT DA TELA
- Executar o processo para Gerar o XML do novo evento (S-1010) e enviar o registro para o governo .
- Na Fila de Eventos, inserir manualmente os eventos de férias lançados na folha que correspondem aos eventos do recibo de férias que compõem a base de IRRF de Férias com tipo de operação "Alteração".
- Na Fila de Eventos, inserir manualmente os eventos de férias (lançados na envelope) que incidem em IRRF Férias e que foram retificados como saída de contorno anteriormente. Estes eventos devem ser incluídos com tipo de operação " Alteração"
- Gere o XML para o evento e envia até o governo.
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Importante:
- Caso o usuário não tenha criado um evento com o novo código de cálculo, ao realizar o processo de lançamento das férias através do processo ou diretamente no cadastro de férias será apresentada a mensagem abaixo: