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A operação de adiantamento deve gerar um documento de espécie NF da mesma forma que uma venda normal. A inclusão de valores de adiantamento é feita a partir da rotina de Geração de Geração Documento de Saida através Documentos de Saída através do campo Tipo da Nota, que define o conteúdo igual a A para Adiantamento.

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A Nota Fiscal de Adiantamento (campo Tipo da Nota igual A), inicialmente, gera títulos (SE1) do tipo NF com natureza de Operação de Adiantamento que indica para o módulo Financeiro que é uma operação de adiantamento e, quando o valor for efetivamente recebido, esse título é convertido em tipo RA e pode ser utilizado na operação de compensação de adiantamentos.

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Os adiantamentos são títulos do tipo RA (Títulos de Recebimento Antecipado) que possuem natureza de operação de adiantamento. Eles são gerados no módulo Financeiro, através das Notas de Adiantamento geradas pelo Faturamento, dessa forma, a informação dos campos Natureza, Número do Título e Prefixo são preenchidos nos campos correspondentes à nota de Operação de Adiantamento.

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Condição de Pagamento

No cadastro de Condição de Pagamento, o campo Comp. Adiant (com as opções 1-Sim e 2-Não) define a compensação de adiantamentos na fatura gerada, dessa forma, quando esse campo apresenta conteúdo igual a Sim, é gerada uma Nota Fiscal que compensa adiantamentos.