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2. Em seguida, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Cliente e Fornecedor, no caso de compras.
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
3. Preencha os dados e confirme.
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O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as pastas Pastas do rodapéRodapé.
O campo Base de Cálculo do IPM deve conter o mesmo valor da Base de Cálculo IGV, o campo Alíquota deve ser preenchido com a alíquota do parâmetro MV_ALQIMP3 e o campo Valor do Imposto deve trazer em seu conteúdo o valor de Base de Cálculo x a alíquota referente ao IPM. |
5. Acompanhe a seguir, casos de uso do IGV, que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
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2. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70). |
O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo "Valores Isentos", sem gravar o valor do IPM.
O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo "Valores Isentos", sem gravar o valor do IPM. |
Configure o parâmetro MV_AGENTE como N. O cliente deve estar cadastrado com a opção 3 no campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 511.
Configure o parâmetro MV_AGENTE como N. O cliente deve estar cadastrado com a opção 2 no campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 507. |
CASO 2: TES 503 - Faturamento de Saída Manual calculando o IGV, com cálculo de ISC
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2. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
Configure o parâmetro MV_AGENTE como N. O cliente deve estar cadastrado com a opção 3 no campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 512.
Configure o parâmetro MV_AGENTE como N. O cliente deve estar cadastrado com a opção 2 no campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 508. |
Estas particularidades também podem ser observadas no Faturamento Automático.
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