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El pedido se considera pieza fundamental para la facturación de la empresa, pues determina las ventas y la demanda de productos y servicios. El pedido es una confirmación de la venta y cuando deben formalizarse las necesidades del cliente con relación a lo que su empresa puede ofrecerle, es el principal instrumento de concreción de esta atención.
Configure el parámetro MV_IFATDPR para informar si está activada la Integración entre la Facturación (SIGAFAT) y el Desarrollo de productos (SIGADPR). |
Existen varios tipos de pedido de venta:
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Código del producto = código del producto original.
Cantidad = 0 (cero).
Hay una limitación de compras efectuadas por clientes no inscritos en el registro de contribuyentes del Estado de Alagoas, de acuerdo con la configuración del parámetro MV_LIMFTAL. Para aprobar estos pedidos bloqueados, utilice la Aprobación de reglas. |
- B = Mejora
Cuando se envía un determinado producto para almacenamiento / reparo / mejora a terceros, el sistema ofrece un control sobre dichas cantidades. El sistema controla la cantidad de terceros en poder de la empresa y la cantidad de la empresa en poder de terceros.
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Devolución o envío en poder de terceros (de acuerdo con el TES utilizado).
Es posible efectuar la devolución de las cantidades enviadas con base en el vínculo entre los Pedidos de venta y las reservas vinculadas a estos pedidos. De esta manera, podemos generar múltiples remesas para mejora del mismo material, hasta que el saldo reservado quede en cero. |
Publicación de precios
La relación entre el Pedido de ventas y la Publicación de precio contempla la utilización del parámetro MV_GREGNEG que indica si en el PV debe sugerirse la Lista de precio y la Condición de pago a partir de la Regla de negocio.
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Es posible simular el Pedido de venta con el Flete calculado, informando las transportadoras que prestan el servicio por destino/origen, plazo de entrega y valor de flete.
Para realizar esta integración es necesario configurar el parámetro MV_INTGFE con el contenido en .T.,que pone a disposición en Acciones relacionadas la opción Simulación. Para que se exporte el XML con la información al TOTVS GFE es necesario completar los campos: Producto, Cantidad y Valor del ítem. |
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Procedimiento
- Al enviar un producto para mejora, deben ejecutarse las siguientes tareas:
- Registre un código de mejora en la estructura.
- Emita la factura de la materia prima referente al envío para mejora. Esta factura se grabará en el archivo de saldo en poder de terceros para su control, factura a factura.
- Abra una OP referente al producto que será el resultado de la mejora.
- Al recibir el material por la factura de entrada, informe el código del producto de la mejora y el número de la OP anterior. Entonces se generará la solicitud del mismo producto para la OP de referencia.
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La rutina de Rentabilidad por pedido, permite la visualización de una lista de pedidos de venta con la información de rentabilidad (costo, ganancia, margen y markup). También permite consultar las ventas por medio de un gráfico. |
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Bloqueo de edición de la Orden de servicio
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