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Quando os campos citados abaixo estiverem igual a Sim na rotina 220/1301:

Importante: Verique se a o campo de data de exclusão não esta preenchido, pois o produto precisa estar ativo para realizar a entrada.

• Proibido para venda:
  1) Acesse a rotina 203;
  2) Selecione a opção Manutenção de Registro;
  3) Na tela de edição do produto, campo Observações, selecione a opção Nulo ( ).
  

4) Em seguida, verifique também na rotina 238 - Manutenção do cadastro de produto, o campo Proibido para venda que deve estar preenchido com Não;

• Fora de linha: 
  1) Acesse a rotina 203;
  2) Selecione a opção Manutenção de Registro;
  3) Na tela de edição do produto, campo Fora de linha, selecione a opção Ativo.
  4) Verifique também na rotina 238 - Manutenção do cadastro de produto, o campo Fora de linha que deve estar preenchido com Não;

Verifique o tipo do produto definido na rotina 203 conforme abaixo:

• • Cesta básica e Monitorado: são verificados no campo Tipo de Mercadoria.

• • Consignado: é verificado no campo Utiliza compra consignada.

• • Imobilizado: é verificado no campo Tipo de Mercadoria, opção Material de Consumo (MC).

• • Grade: é verificado se estão preenchidos os campos disponíveis na caixa 7.1 Grade.

• Cadastro de Estoque: acesse a rotina 507 - Atualização Eventual, selecione a aba Estoque, informe a Filial referente à entrada de mercadoria, marque a apenas a opção Criar produtos na tabela de estoque da filial.

• Cadastro por Filial: verifique o Código Filial na rotina 203 é o mesmo da filial utilizada para entrada do fornecedor. Se este campo também pode estar sem preenchimento para o produto seja válido para todas filais. Ainda na rotina 203, clique o botão Ações, selecione a opção Manutenção dados do produto por filial, confira se o produto está criado para a devida filial, caso contrário, na rotina 203 clique no botão Ações, selecione a opção Gerar tabela de produtos X filial.

• Usa negociação Fornecedor: verifique na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor, se estiver como Sim será necessário realizar o cadastro deste produto para este fornecedor na rotina 240;

• Região padrão: neste caso é necessário verificar no parâmetro 1633 - Nº região padrão para cálculo da precificação da rotina 132, se é a mesma região que está sendo utilizada para a filial cadastrada e utilizada.

• Se a tributação for Tributação NCM/Figura Tributária ou Tributação NCM/Figura Tributária, verifique o tipo do fornecedor definido na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e se existe tributação cadastrada para os estados de origem e destino para o tipo de fornecedor informado na mensagem de alerta.

• Cadastro de ST informado na rotina 271- Cadastrar Tributação do Produto ou 574- Cadastrar Tributação no Produto (dever ser verificado se estiver diferente de Sim): neste caso verifique na rotina 132 o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), se estiver igual a Sim, verifique se e existe a tributação cadastrada para o produto na rotina 574, caso contrário verifique na rotina 271.

Campos informativos e devem ser verificados se estiverem diferentes de OK;

• Tipo de Descarga
• Tipo de Pedido
• Produto já incluso no pedido: neste caso, verifique se o pedido está configurado para que o mesmo produto seja inserido duas vezes no mesmo pedido de compra, na rotina 220 será apresentada a seguinte mensagem: Deseja incluir o mesmo produto mais de uma vez?.