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Objetivo da tela: | Permitir relacionar as séries de notas fiscais com os respectivos estabelecimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, serão disponibilizados os campos para a inclusão de um novo relacionamento série x estabelecimento. |
Parâmetros Série | Quando acionado, apresenta o programa Extensão Série por Estabelecimento (MEX0015E), para que sejam informados os dados específicos das séries para a localização México. Para mais detalhes, consultar a documentação da tela MEX0015E em Extensão Série por Estabelecimento (MEX0015E) |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Série | Selecionar o código ou o número de série da nota fiscal, na qual se deseja efetuar o relacionamento série x estabelecimento. | ||||||||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento que será relacionado à série de nota fiscal. | ||||||||||
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que a série de nota fiscal é uma nota fiscal fatura.
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Espécie | Inserir a sigla da espécie de título que será gerada para o módulo de Contas a Receber.
A Espécie ou Classe, será utilizada para indicar o tipo de nota que será emitida pela série. Para a manutenção da série, além da classe, será utilizada a letra referente ao tipo de cliente que a série atenderá e o ponto de emissão.
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Controla Próximo Faturamento | Quando assinalado, indica que a data do próximo faturamento da série de nota fiscal será controlada. | ||||||||||
Série CFDI | Indica que a série em questão é utilizada para a emissão de Comprovantes Fiscais Digitais por Internet (CFDI), para o México. Para novas séries incluídas, este parâmetro virá automaticamente selecionado e não permitirá alterações. Para séries já existentes, não permitirá alterações mas permanecerá com o valor atual. | ||||||||||
Emite Nota Fiscal Eletrônica | Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal Eletrônica.
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Emite Nota Fiscal de Serviço Eletrônica | Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
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Emite Manifesto Documentos Fiscais | Quando assinalado, determina que o estabelecimento realiza manifestação dos documentos fiscais.
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Série NF-e Vinculada | Selecionar a série a ser direcionada, quando a natureza de operação e cliente estiverem parametrizados para emitir NF-e.
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Formato DANFE | Selecionar a opção que determina o formato do DANFE. As opções disponíveis são:
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Utiliza Word Viewer para Impressão DANFE | Quando assinalado, permite a abertura de arquivos .doc e .docx, sem ter a necessidade de instalação do pacote Microsoft Office Word, e sim utilizar o WordViewer, por ser um software freeware.
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Gerar DANFE em PDF | Quando assinalado, permite emitir a impressão do DANFE em PDF. | ||||||||||
Número Dias em Aberto | Inserir o número de dias em aberto considerado para o controle do próximo faturamento. | ||||||||||
Dt Último Fat | Inserir a data do último faturamento. Esta data é atualizada automaticamente pelo sistema a cada nota fiscal emitida. | ||||||||||
Dt Próximo Fat | Exibe a data do próximo faturamento da série da nota fiscal. Esta data é controlada pelo sistema, caso optado pelo controle do próximo faturamento, e é definida a partir da data do último faturamento, acrescida do número de dias em aberto. Tem por objetivo limitar as datas disponíveis. Exemplo: | ||||||||||
Nr Última Fatura | Inserir o número da última fatura gerada, com a série de nota fiscal fatura.
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Ult Nota Emitida | Inserir o número da última nota fiscal emitida pelo estabelecimento, mesmo que em outro sistema. A partir deste número, o sistema controlará automaticamente esta numeração a cada nota fiscal calculada. | ||||||||||
Utiliza Série Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que ao gerar o XML da NFS-e será gerado a mesma série utilizada no cálculo da nota fiscal nesse XML, caso contrário o sistema gera a série fixa “NF”. | ||||||||||
Utiliza RPS Distinto | Quando assinalado, indica que será gerado o número do RPS diferente ao número da nota fiscal.
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Nr Último RPS | Inserir o número do RPS que será utilizado no cálculo da NFS-e.
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Letra | Indica o tipo de cliente que a série atenderá. São permitidos os valores: “A” – Clientes Inscritos, “B” – clientes não inscritos, “C” – consumidor final, “E” – Exportação ou “X” – Não utiliza letra. | ||||||||||
Ponto de Venda | Ponto de venda de emissão da nota. É permitido conter até 4 dígitos numéricos. | ||||||||||
Série EMS5 | Informar a série que deverá estar criada como Talonário Fiscal com a Série com os mesmos: ponto de venda, estabelecimento e letra, que a série registrada no FT0114. Também deverão estar marcados os campos “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”. (Ver detalhes Manutenção de Talonários Fiscais lar006aa) | ||||||||||
Gera Comprovante Eletrônico | Quando selecionado o parâmetro “Gera Comprovante Eletrônico”, este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos. Caso contrário, pode utilizar-se para inclusão das Faturas Eletrônicas geradas na página de AFIP. | ||||||||||
WebService AFIP | Quando selecionados os parâmetros “WebService AFIP” e “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos para seu posterior envio ao WebService da AFIP e solicitar o CAE. | ||||||||||
CAEA | Quando selecionados os parâmetros “CAEA”, "WebService AFIP” e “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que esse ponto de venda está habilitado para gerar comprovantes eletrônicos com Código de Autorização Eletrônica Antecipado. | ||||||||||
WebService MTXCA | Quando marcado o parâmetro “WebSevice MTXCA”, automaticamente serão marcados os parâmetros “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”. | ||||||||||
Quantidade itens a imprimir | Indica a quantidade de itens que serão listados por remito e/ou por fatura. | ||||||||||
Formulário Pré-impresso | Indica que a fatura será impressa utilizando um formulário pré-impresso. |
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