Histórico da Página
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- Configurar parâmetros
- Cadastrar obrigação
- Importar beneficiários
- Validar beneficiários
- Importar produtos
- Validar produtos
- Importar expostos
- Importar despesas
- Validar despesas
- Sintetizar despesas
- Sintetizar beneficiários
- Gerar arquivo de envio
Os processos de validação e sintetização podem ser realizados manualmente ou via Schedule. Ambas as formas são descritas abaixo.
Parâmetros
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSTIPO |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 1,2 |
Descrição: | Indica as obrigações que estão em uso na Central de Obrigações. 1-SIP,2-SIB |
Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os parâmetros específicos deste produto.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_QTANSIP |
Tipo: | Numerico |
Cont. Por.: | 0 |
Descrição: | Indica a quantidade de anos que a carga de despesas deve considerar para buscar despesas de internações que ainda não foram enviadas para a ANS |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_DTCOSIP |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 20180101 |
Descrição: | Data de implantação do SIP na Central |
Cadastro da Obrigação
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Essa carga de dados é feita pelo software de gestão de planos de saúde.
Importação de Produtos
Realize a importação de produtos conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.
Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.
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Validação Manual de Produtos
Incluir Página Validação de Produtos e Planos Validação de Produtos e Planos
Importação de Beneficiários
Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.
Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de produtos.
Importação de Expostos
Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.
Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de expostos.
Importação de Despesas
Realize a importação de beneficiários conforme o sistema de Gestão de Planos de Saúde da Operadora.
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Validação Manual de Beneficiários
Para considerar os produtos importados como válidos o sistema irá submeter cada registro ao processo de validação verificando se atendem aos critérios mínimos.
Abaixo na tabela temos as possíveis críticas com a solução para cada critério de validação:
Código | Critica | Solução |
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B001 | Data de nascimento do beneficiário não informada | Informe a data de nascimento do beneficiário |
B002 | Data de inclusão / adesão do beneficiário não informada | Informe a data de inclusão / adesão do beneficiário |
B003 | UF do beneficiário não informada | Informe uma UF válida para o beneficiário (NC, AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO) |
B004 | UF informada e inválida | Informe uma UF válida para o beneficiário (NC, AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO) |
B005 | Produto do beneficiário não informado | Informe um produto para o beneficiário |
B006 | Produto do beneficiário informado é inválido | Atualize o cadastro do Produtos / Planos |
A alteração do beneficiário deverá ser feito no cadastro origem. Não será possível manipular informações do beneficiário pela Central de Obrigações.
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / SIP / Beneficiários (PLSMVCBENE)
- Clique na opção Val. beneficiários
- O sistema apresenta a janela de Validações - SIP
- Clique no botão Param.
- O sistema apresenta a janela de perguntas Validações - SIP
- Responda as perguntas:
- "Qual a data de referência ?" não possui efeito nesta validação
- "Considere a data de ?" não possui efeito nesta validação
- "Qual a operadora padrão ?" selecione a operadora a qual pertence os beneficiários
- "Tipo de processamento" marque apenas a opção Beneficiários
- Clique no botão Ok na janela de perguntas
- Clique no botão Ok na janela de Validações - SIP
- Neste momento o sistema irá lançar um ou mais JOBs chamados PLSIPVLBN para validar os beneficiários
- A quantidade de JOBs pode variar de acordo com a quantidade de beneficiários encontrados
- A quantidade de JOBs pode variar de acordo com a quantidade de beneficiários encontrados
- Ao término do processamento, não ocorrendo nenhuma crítica os beneficiários estarão com Status Valido (B3K_STATUS igual a 2).
Importação de Expostos
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Importação de Despesas
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Configurando Schedule de Serviços
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- Clique em Agendamentos > Cadastro
- Em Detalhes clique em Incluir
- Preencha as informações conforme imagem
- Pelo botão (
- Clique em Parâmetros
Como Funciona
Gerar arquivo XML SIP
Antes de iniciar o processo de geração do XML é necessário colocar no servidor os arquivos XSD do SIP para que seja feita a validação de integridade do arquivo gerado.
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Lembrando que toda correção deve ser feita no software de gestão de plano de saúde, para que em outros compromissos, as críticas não aconteçam novamente, as opções abaixo são um paleativo.
E037 - Despesas sem Grupo e Regime de Internação
Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Ajusta Grp. e Reg.
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Todas as despesas marcadas receberam o grupo e regime informado e serão marcados para serem validadas novamente.
Despesa p/ Demais Desp.
Na janela Eventos x Despesas acesse a opção Ações relacionadas / Ajustes / Critica p/ Demais Desp.
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