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  • Como realizar o processo de Venda Manifesto?

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Produto:

308 - Alterar Condição Comercial do Cliente, 316 -Digitar Pedido de Venda e 530 - Permitir Acesso a Rotina

Passo a passo:

Para realizar o processo de Venda Manifesto  siga os procedimentos abaixo: 


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title1. Parametrização
Dica
titleImportante!

É necessário ter acesso ao tipo de venda TV13 e TV14 na rotina 530, concedido ao marcar as seguintes permissões:

  • 17 - Permitir Tipo de Venda 13,
  • 18 - Permitir Tipo de Venda 14.

1) Acesse a rotina 308;

2) Selecione o Cliente e clique Pesquisar,

 

3) Selecione a opção S nas colunas Tp.13 e Tp.14 e pressione seta para baixo.

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title2. Digitar Pedido de Venda TV13

1) Acesse a rotina 316 e informe o Código do cliente e pressione a tecla F10;

2) Selecione a opção 13 no campo Tipo venda;

 3) Clique F2-Gravar.

Dica
titleImportante!

O pedido de venda TV13 baixa estoque, gera livros fiscais (com CFOP específico para a operação) e não gera Contas a Receber.

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title3. Digitar Pedido de Venda TV14

1) Acesse a rotina 316 e informe o Código do cliente;

2) Na caixa Origem da Venda, marque o tipo Balcão;

3) Em seguida, pressione a tecla F10,

4) Selecione a opção 14 no campo Tipo Venda e clique F2-Gravar.

Dica
titleImportante!

Neste momento a informação PCPEDC.NUMCARMINF é preenchida relacionado o TV13 com TV14.

Se for necessário realizar a devolução dos pedidos TV14, utilize a rotina 1332 - Devolução pronta entrega (Manifesto).


PROCESSOS DE DEVOLUÇÃO: Rotina 1332 - Devolução pronta entrega (Manifesto).

PARCIAL: SE POR VENTURA O USUÁRIO DESEJA DEVOLVER QUALQUER QUANTIDADE QUE O SALDO DO ITEM CONTENHA;


COM DERRUBADA DE CARGA: ONDE FAZ A DEVOLUÇÃO DE TODO ESTOQUE QUE NÃO FOI COMERCIALIZADO(VENDIDO VIA PEDIDO TV14);

NESTA OPÇÃO FINALIZA O PROCESSO!


SEM DERRUBADA DE CARGA: ONDE A ROTINA VAI QUESTIONAR O USUÁRIO SE DESEJA GERAR NOVO PEDIDO(TV13) DO SALDO QUE CONTÉM O CARREGAMENTO;
-> OPÇÃO BASTANTE USADA! POIS EVITA DE REDIGIR PEDIDO, MAS O PROCESSO INICIAL DE GERAR CARREGAMENTO E FATURAR CONTINUA DA MESMA FORMA.



Como fica a validação do estoque:


Quando faz o TV13 qual estoque baixa ?
Retorno: Estoque contábil e gerencial.

Quando faz o TV14 qual estoqe baixa ?
Retorno: Registra o Estoque contábil, porém é meramente pra emissão da nota, não movimenta o estoque contábil.

Quando faz a devolução 1332?
Retorno: Estoque contábil e gerencial.

Exemplo:


COMO FAZ PRA INCREMENTAR e/ou ADICIONAR ESTOQUE TV13 ?

Opção 1: Cria novo TV13 oriundo do processo SEM DERRUBADA DE CARGA, ao qual cliente pode faturar via rotina 1406 caso ele use "wms pc", posteriormente ir na rotina 905 é transfere a nota pro carregamento já existente (TV13 original).
Opção 2: Cria novo TV13 oriundo do processo SEM DERRUBADA DE CARGA, ao qual cliente vai montar carga via rotina 901, faturar via rotina 1402, posteriormente ir na rotina 905 é transfere a nota pro carregamento já existente (TV13 original).


Para maiores dúvidas, processo do Força de Vendas, Dados Bancários(Emissão de Boletos) e demais perguntas e respostas, segue em anexo um breve treinamento sobre este processo:

View file
namePPT Treinamento Manifesto.pptx
height250

**Importante:

Se o prestador usar força de venda da Máxima:
Segue necessário, através do portal executivo da máxima sistemas preencher o NOVO nº de nota, salvar é pronto, a carga tá disponível para a venda.


View file
nameProcesso TV13 e TV14.wrf
height250

Vídeo do processo.

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