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Os pedidos aptos a serem liberados são os que estão com status de Pedido de Venda em Aberto, representados pela cor verde  na janela de manutenção da rotina, para posterior geração do Documento de Saída. O Sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes a Limite de Crédito do Cadastro de Clientes.

A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:

• Quando um pedido não for liberado por crédito, o Sistema o bloqueia e não avalia o estoque, não empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o parâmetro MV_RESEST estiver ativado.
• O parâmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando seu conteúdo estiver com F o crédito do cliente não será avaliado, independente do risco, mas caso não tenha estoque disponível, este pedido estará liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.
• Quando um pedido é aprovado por crédito, e o estoque não estiver disponível, o Sistema realiza o bloqueio de estoque.
• Da mesma forma, quando há aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido estará liberado para a geração do documento de saída.

Há duas formas de efetuar a liberação do pedido:

• Manual - Apresenta os dados originais do pedido para verificação em tela e permite definir a quantidade à faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual a quantidade original, ou parte dela. Na liberação manual os pedidos são liberados um a um.
• Automática - Libera um grupo de pedidos conforme especificação dos parâmetros, tomando como base a situação do crédito do Cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item do pedido.

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Parâmetros Envolvidos

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MV_AVALEST - Define se a liberação manual de crédito deverá considerar a quantidade liberada(1), quantidade em estoque(2) ou (3) bloqueia estoque.

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Veja Também

• Veja o fluxo do processo de liberação de pedidos