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Efectúa la venta y emite la Factura con control de caja, así como permite que se emita TEF y se imprima la transacción en la Factura.

Se emite la Factura al seleccionar la opción Tarjeta de crédito o débito, pues genera una operación TEF.

Si el remote SmartClient-HTML está ejecutando el Microsiga Protheus 11.5, las funciones de manejo de archivos del módulo Facturación no ejecutan operación de lectura o grabación en la unidad local del cliente.

De esta forma, durante la ejecución del remote HTML, el sistema no permitirá la generación de la venta.

Venta directa y Venta asistida

La similitud operativa entre la Venta directa y la Venta asistida resultó en la unificación de algunos aspectos, como:

• • Concepto de caja (Apertura y cierre).
  • Proceso simplificado sin la necesidad de inclusión de pedido de ventas y tampoco aprobaciones de crédito y stock.
  • Operación por TEF (Transferencia Electrónica de Fondos) para ventas con tarjetas de crédito y débito.

El acceso a la Venta directa se realiza por medio del módulo Facturación, considerando su licenciamiento.

La utilización de la interfaz de venta de forma off-line sigue restringida a la Venta asistida en función del PAF-ECF (aplicable solo al minorista), así como el funcionamiento de la Venta directa no interfiere en la Venta asistida y viceversa.

Se garantizan las siguientes particularidades:

• • La Venta directa no imprime Comprobante fiscal.
  • La Venta asistida no imprime Factura (excepto cuando el usuario está con la autorización de AIDF).
  • Los impuestos específicos de la Facturación no modifican el valor de ventas que se realizaron en la Venta asistida
  • Los impuestos específicos del minorista no modifican el valor de ventas que se realizaron en la Venta directa.
  • Las rutinas específicas de la Venta directa se realizan solamente si se activan por la Facturación.

El Borrado de factura  considera la anulación tanto para la Venta directa como para la Venta asistida

Algunos requisitos de la Venta asistida se consideran en la Venta directa:

• • Motivos de no venta (Venta perdida).
  • Multinegociación.
  • Sugerencia de venta.
  • Varias atenciones previas en una venta.
  • Garantía extendida.
  • Venta futura sin stock.
  • Redireccionamiento logístico.
  • Informe redireccionamiento logístico.
  • Ajustes en los títulos por cobrar.
  • Nota de crédito con fecha de validez.
  • Promoción relampago.
  • Descuento en la próxima compra.
  • Modificación de orden de entrega.
  • Filtro en la consulta de stock en otras sucursales.
  • Tasas diferenciadas en ventas con tarjeta de crédito.
  • Promociones con tarjetas de crédito.
  • Productos equivalentes.

Procedimiento

Cómo generar la venta directa:

1. En Venta directa, seleccione un cliente.
2. Informe los productos que forman parte de la venta y la forma de pago.
3. Haga clic en Grabación.
4. Se emite la Factura.

Procedimientos SIN Rastro de productos configurados

1. En Venta directa, haga clic en Atención.
2. Informe un cliente registrado y complete los campos Val.Import. yCódigo FCI.
3. Informe los productos que forman parte de la venta y la forma de pago.
4. Hag clic en Definir pagos [F7].
5. Hag clic en Grabar como venta [F5].
6. Se finaliza la venta.

Procedimiento CON rastro de productos configurados

1. En Venta directa, haga clic en Atención.
2. Informe un cliente registrado, el ítem importado y en Detallar ítem [F8] informe los números de lotes de control de este producto.
3. Haga clic en Definir pagos [F7].

4. Haga clic en Grabar como venta [F5].

5. Se inaliza la venta.