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Se emite la Factura al seleccionar la opción Tarjeta de crédito o débito, pues genera una operación TEF.
La impresión de los datos del comprobante de TEF en la Factura debe efectuarse en los casos en los que no es posible utilizar una impresora para su emisión. |
Si el remote SmartClient-HTML está ejecutando el Microsiga Protheus 11.5, las funciones de manejo de archivos del módulo Facturación no ejecutan operación de lectura o grabación en la unidad local del cliente.
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La similitud operativa entre la Venta directa y la Venta asistida resultó en la unificación de algunos aspectos, como:
- Concepto de caja (Apertura y cierre).
- Proceso simplificado sin la necesidad de inclusión de pedido de ventas y tampoco aprobaciones de crédito y stock.
- Operación por TEF (Transferencia Electrónica de Fondos) para ventas con tarjetas de crédito y débito.
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El acceso a la Venta directa se realiza por medio del módulo Facturación, considerando su licenciamiento.
La utilización de la interfaz de venta de forma off-line sigue restringida a la Venta asistida en función del PAF-ECF (aplicable solo al minorista), así como el funcionamiento de la Venta directa no interfiere en la Venta asistida y viceversa.
Se garantizan las siguientes particularidades:
- La Venta directa no imprime Comprobante fiscal.
- La Venta asistida no imprime Factura (excepto cuando el usuario está con la autorización de AIDF).
- Los impuestos específicos de la Facturación no modifican el valor de ventas que se realizaron en la Venta asistida
- Los impuestos específicos del minorista no modifican el valor de ventas que se realizaron en la Venta directa.
- Las rutinas específicas de la Venta directa se realizan solamente si se activan por la Facturación.
El Borrado de factura considera la anulación tanto para la Venta directa como para la Venta asistida
Algunos requisitos de la Venta asistida se consideran en la Venta directa:
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- En Venta directa, seleccione un cliente.
- Informe los productos que forman parte de la venta y la forma de pago.
- Haga clic en Grabación.
- Se emite la Factura.
Es posible aplicar un Valor de descuento a un determinado producto por medio de la rutina Reglas de descuento. El valor definido se muestra en Venta directa, a través del campo Valor desc. Para autorizar el escenario de ventas, el parámetro MV_LJCNVDA debe configurarse con T. |
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Procedimientos SIN Rastro de productos configurados
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- En Venta directa, haga clic en Atención.
- Informe un cliente registrado y complete los campos Val.Import. yCódigo FCI.
- Informe los productos que forman parte de la venta y la forma de pago.
- Hag clic en Definir pagos [F7].
- Hag clic en Grabar como venta [F5].
- Se finaliza la venta.
Habiendo configurado el Facturación con TSS configure los parámetros, transmita la factura y genere la Danfe por medio de Acciones relacionadas/Danfe. |
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Procedimiento CON rastro de productos configurados
- En Venta directa, haga clic en Atención.
- Informe un cliente registrado, el ítem importado y en Detallar ítem [F8] informe los números de lotes de control de este producto.
- Haga clic en Definir pagos [F7].
En este procedimiento no es necesario informar los campos Val.Import. y Código FCI. El proceso es automático por el Control de lotes. |
4. Haga clic en Grabar como venta [F5].
5. Se inaliza la venta.
Habiendo configurado el Facturación con TSS configure los parámetros, transmita la factura y genere la Danfe por medio de Acciones relacionadas/Danfe. |
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